泸西县文学艺术界联合会2023年预算公开

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　　泸西县文学艺术界联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县文学艺术界联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县文学艺术界联合会2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制定本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

　　2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

　　3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.勤学习强理论重实践，树立文联系统文化自信。

　　(1) 加强党的基本理论学习，筑牢健康向上的精神纽带。一是强化政治理论学习，召开习近平总书记文艺工作重要论述理论研讨会，组织习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神研讨班培训班，广泛采取理论学习、专题研讨、采风创作、展演展示、志愿服务等形式，引导文艺界自觉学思想、悟思想、用思想。组织“圆梦工程”网络培训8期，培训会员1000余人次，文艺两新群体占20%。二是严格落实“第一议题”学习制度，坚持个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题研讨等相结合，用好党建读物、云岭先锋APP、学习强国平台，增强理论知识；召开纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会，深刻理解党领导下的文艺发展之路。三是学习宣传贯彻党的二十大精神，组织收听收看党的二十大开幕会，原文学习党的二十大报告，结合实际，谈心得感悟，进一步提高了文联系统的政治素质。2022年，县文联支部书记上党课3次。

　　(2)开展“喜迎党的二十大”活动，营造文艺宣传氛围。一是开展系列读书活动。开展喜迎党的二十大“颂党恩·咏经典·传家声”亲子朗读活动、“喜迎党的二十大 永远跟党走 奋进新征程2022年“五四”党建+团建读书活动、“喜迎党的二十大 童心永向党”六一儿童节亲子联谊等主题活动26次。联合新华书店等部门开展“读书月”系列活动12期。二是开展“校园文艺”系列活动。以喜迎党的二十大主题，开展“少年家国情·逐梦新时代”主题演讲比赛、红色书香“喜迎党的二十大 强国复兴有我”朗读等活动7次，到沙马小学开展“教师节送教下乡活动”、“本土艺术文化进校园”课后服务活动；开设“校园文艺”专栏，发表文章30篇，与县教体局联合推出开展“校园文艺”课前律动手舞操、课桌舞图文视频推广42期，校园书画网络展8期。

　　2.巩固党史学习教育成果，开展“我为群众办实事”系列活动。一是发挥群团部门桥梁纽带作用，开展文艺公益活动。联合缤纷水果店开展“书香进校园”爱心书籍捐赠活动，为两所高寒山区小学捐赠5万余元的2000余套课外读物。联合中国水电顾问泸西公司为高寒山区学生捐助学金3万元。联合云南省滇蜂食客蜂巢有限公司开展“沪泸一家亲 携手抗疫情”爱心捐赠活动，向上海徐汇区捐赠8.35余万元土蜂蜜。二是整合文艺资源，开展文艺志愿服务活动。开展文艺惠民志愿服务活动56场次、文艺赋能乡村振兴活动23次，联合总工会举办太极拳培训班，培训学员2万人次。深入向阳、中枢、复烤厂等乡镇和企业，提供艺术指导和美育等“文艺五进”活动17次。三是党建业务相结合，深入到民主社区、长安社区开展七个专项行动、文明城市创建、疫情防控等“双报到双服务双报告”工作4次，累计服务时长48.1小时。

　　3.发挥文联组织优势，为乡村振兴助力赋能。充分发挥文化赋能作用，促进文化创意设计、文艺资源挖掘、文艺服务等融入乡村振兴工作。一是开展文化调研和挖掘，提升乡村人文价值。组织协会到乡镇开展乡村振兴文艺志愿服务试点工作，召开乡村文化振兴专题研讨会3场，参与乡村振兴示范点项目规划设计6次，开展文学、美术、摄影采风14次，创作文化墙80余幅、大型浮雕5幅、书法作品120余件、文学作品50余篇、摄影作品800余幅，组织开展乡村音乐、舞蹈、乐器培训6次，参与打造凤午、雨洒、木衣、小得落等村寨的文化元素挖掘和规划设计，为乡村文化振兴铸魂塑形。二是开展文化下乡活动，丰富群众精神文化生活。开展进社区、进乡镇、进企业送福送春联活动7场次，送出春联7900余幅、福字2000余个。举办2022年新春摄影艺术展，协助县政协“喜迎党的二十大·委员话发展”书法摄影美术展及征文活动，建立观音山影展室，在雨洒村挂牌县文艺创作基地和摄影创作基地，举办个人小影展12人次；组织摄影会员210余人次10余次下乡助力乡村振兴，为基层干部群众服务达12000余人次，拍摄图片达23000幅，摄影文艺作品无偿赠送基层1200余幅。开展“送戏下乡”“文艺下基层”等下乡巡回演出32场；开展戏剧、合唱等文艺培训16场，乡镇培训48场。

　　4.大兴学习调研之风，深入挖掘泸西历史文化。县文联转变工作作风，推进效能革命，在求真务实上下功夫，拯救濒临流失的本土历史、民族、红色文化，将传承与创新有效衔接。一是挖掘文化资源，致力保护传承。县文联杨俊主笔，收集整理反映泸西历史民族文化的葛颇创世史诗《莫棉巴》，共计5章35节64篇共52400余字8350余行文稿，已出版发行2000册。参与县政协收集整理反映本土文化的《泸西县地名文化》，共100余万字，图片100余张。引入泸西陈度诗、古文、词等题材创作的《泡影集》十卷文稿共10万字。阿庐文化研究会杨俊等走访调研泸西“三庵、六阁、七寺、八庙”等宗教场所和阿庐古洞、九溪山、城子等风景区域，对遗存下来的泸西碑刻（含墓志铭）进行搜集，整理碑文100余块5万余字。二是注重开发利用，拓展传承渠道。县文联杨俊撰写九溪山烈士陵园纪念馆布展大纲5000余字，挖掘泸西红色历史，讲好泸西革命的故事。参与“广西府”城古建筑民居群落和“江西街”历史文化街等古建筑图文资料的搜集整理，助力“体验式”党史学习教育新模式和“广西府”旅游文化品牌打造。

　　5.创新“三单”服务模式，开展“文艺助企”活动。县文联围绕“担当实干、争先跨越”主题，结合作风革命、效能革命，深入践行“三个工作法”，积极探索“点单+接单+派单”三单服务模式，以文艺形式助力企业发展。到复烤厂开展“家风家教”中华优秀传统文化公益讲座；为泸西县同达产业投资集团有限公司撰写泸西经济史料，开展企业形象和企业文化打造；到中国水电顾问泸西公司进行合唱辅导；开展绿色铝示范园区建设实况摄影拍摄。2022年，组织协会深入企业开展采风创作、文艺培训、交流座谈、文艺+联谊活动、网络文艺+宣传等工作，以文艺形式助企纾困，为营造良好的营商环境添砖加瓦。

　　6.加强组织建设，为文艺工作开展提供保障。

　　(1)完成文联及各协会换届工作。召开泸西县文联第三届委员会第七次全体会议和泸西县文联第三届委员会第八次全体会议，分别完成了县文联副主席和主席的选举。县摄影家协会、县作家协会、县音乐舞蹈家协会分别召开第四届会员大会，选举产生了协会第四届领导班子。县书法家协会、县美术家协会预计年底完成换届选举。

　　(2)培养作风扎实的文艺队伍。一是不断提升文学创作水平。组织15名作协会员聆听“全国著名作家看云南”暨“风从红河来”文学采风活动弥勒文学讲座，5名会员赴师宗参加2022年文学创作培训，1名会员到丽江参加2022年《边疆文学》笔会，7名会员参加《边疆文学》改稿会暨红河州文学骨干培训，11月底将召开全县网络文学培训会。县作协副主席赵乔红散文专集《划过心灵的长河》出版。“喜迎党的二十大 政协委员话发展”征文，共有50余名会员投稿300余篇，71篇作品入选。《解码红河》文化丛书（泸西卷）创作6万余字将在年底出版。在省州县级文学刊物上发表文学作品50余篇。二是持续提升会员摄影技能。举办各类摄影培训班6期，培训300余人次；组织会员60余人次到弥勒、师宗、大理等县市摄影家协会开展摄影交流活动，培训3期150人次；开展11次沙龙会员作品点评交流活动；共有10名会员22幅/组作品入选国家省州级影展。三是以赛促学加强艺术创作。全年组织协会骨干会员31人参加省州级各类文艺赛事，云南省群众文化彩云奖泸西获戏剧、摄影、书法类4个奖项；《振兴路上，大步行》获云南省理论宣讲大赛文艺类一等奖；26人入围省州“喜迎党的二十大”书画摄影作品展。四是围绕全县重点工作，设专栏开展主题征文。“喜迎党的二十大”专栏选登50余篇，中秋节、丰收节主题文章选登20余篇，教师节“园丁集”选登50余篇。8·16“抗疫”专题选登68篇，疫情防控宣传小视频31个，书法作品42幅，美术展作品24幅，摄影作品800余张。学习强国采用摄影图片新闻6条。

　　7.全方位拓展文艺阵地，助推文联网络意识形态工作的拓展延伸。一是拓展文化宣传渠道，创新部门联动机制，与县融媒体中心等部门合作开设“乡村振兴”“泸西文苑”等文艺专栏；与县政协合作开设“政协文苑”专栏，为泸西本土文艺发展注入活力。二是创新宣传形式，延伸文艺工作手臂，采用图文音视频等多种形式，开创网络文艺宣传新局面。开展“赏福字·过大年”网络书法展25期、“泸西年文化”网络摄影展10期、美术作品个人展24期、“我们的中国梦·文化进万家”新春网络美术展24期、翰墨阿庐庆元宵网络书画展9期、阿庐春之声摄像展15期等网络文艺活动。三是创新提升宣传媒介，做强“网络文艺+”服务模式。举办“泸西之约·中国版画名家线上展”41期，点击量达11.4万人次；推出地方文艺视频184期；组织各协会开展“文艺小课堂”16期、“文艺沙龙”11期。公众号文章开设阿庐文化、疫情防控、乡村振兴、园丁集”等栏目，刊发专栏文章612篇，阅读量达43.6万人次，关注粉丝数上升至5514人，比去年同期增长31.19%。四是增强互联网意识和思维，推进文艺网络信息化建设。打造“泸西文联”“泸西街访”“泸西文艺”等网络文艺平台，推广本土文艺小视频，全方位开展文艺宣传。目前粉丝达5.1万余人，点赞41.4万，点击量逾千万。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 111.80万元，其中：一般公共预算111.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加20.77万元，增长22.82%，2023年预算时在职人员比2022年预算时增加1人，工资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 111.80万元，其中:本年收入 111.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 111.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加20.77万元，增长22.82%,主要原因是2023年预算时在职人员比2022年预算时增加1人，工资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出111.80万元。财政拨款安排支出 111.80万元，其中：基本支出111.80万元，与上年对比增加20.77万元，增长22.82%,主要原因是2023年预算时在职人员比2022年预算时增加1人，工资及各项社会保险缴费计提基数增长所致；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1. 2012901一般公共服务支出-  群众团体事务-行政运行科目76.09万元，与上年增加13.04万元，增长20.68%，主要用于单位人员支出76.09万元，与上年相比增加的主要原因是2023年预算时在职人员比2022年预算时增加1人，工资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.50万元，与上年增加0万元，主要用于单位退休人员支出6.50万元，与上年相比无变动；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，与上年增加2.72万元，增长33.83%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2023年预算时在职人员比2022年预算时增加1人，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.19万元，与上年增加1.82万元，增长34.08%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年预算时在职人员比2022年预算时增加1人，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.68万元，增长24.91%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加缴费基数提高；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出，与上年增加0.57万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是领导干部调整，增加了1名副科级领导。

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.28万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.94万元；增长36.33%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加缴费基数提高；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出97.13万元，与上年79.08万元减少18.05

　　万元，下降22.82%，减少的原因是资奖金和绩效工资预算减少。

　　2. 302商品和服务支出8.29万元，与上年5.55万元减少2.74万元，

　　下降49.37%，减少的原因是厉行节约，压缩开支。

　　3. 303对个人和家庭的补助6.38万元，与上年无变动。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.19万元，较上年减少0.11万元，下降2.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为5.19万元，较上年减少0.11万元，下降2.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　与上年相比下降的原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.二为方向:中国共产党中央根据新的历史形势和任务，提出的新的文艺工作的总口号，用以文代沿用多年而过时了的“文艺为政治服务”的口号。1980年7月26日的《人民日报》社论，的人们传达了党中央的这一精神。通常简称为“二为”方向。二为方向:中国共产党中央根据新的历史形势和任务，提出的新的文艺工作的总口号，用以文代沿用多年而过时了的“文艺为政治服务”的口号。1980年7月26日的《人民日报》社论，的人们传达了党中央的这一精神。通常简称为“二为”方向。 2.双百方针:是指“百花齐放，百家争鸣”方针的简称。毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中提出的繁荣社会主义文化的方针。其主要观点:艺术上不同的形式和风格可以自由发展，科学上不同的学派可以自由争论。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排8.17万元，与上年对比增加2.73万元，增长50.18%，主要原因是在职人员增加，公用经费增长所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县文学艺术界联合会部门资产总额5.21万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产3.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县文学艺术界联合会2023年

　　部门预算表

　　详见附件