云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年预算公开

　　监督索引号53252703200400000

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年预算公开目录

　　第一部分云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，会同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、科研监测科、科普宣教与生态旅游服务科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、对党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神，以生态文明建设为引领，着力于黄草洲国家湿地公园的建设推进以及湿地资源保护与恢复工作。在抓好党的建设、机关运行、公园管护等常规工作的同时，重点抓好以下几方面的工作：

　　1.开展党支部规范化创建。针对单位党组织成立不久，着力加强党的思想建设、组织建设、制度建设、作风精神等，积极开展党支部规范化建设达标创建工作，强化党组织基层战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党支部的达标创建为契机，大力培养、树立基层典型，总结湿地保护、恢复中攻坚克难的有效做法，激励广大党员干部履职尽责，建功立业，弘扬时代主弦律，带动广大干部积极进取，奋发向上，营造推动工作的良好氛围。在2023年内党支部规范化建设达到要求。

　　2.做好湿地保护恢复资金申请。针对目前黄草洲国家湿地公园内凤眼蓝、粉绿狐尾藻、福寿螺等入侵物种蔓延，公园巡护力量薄弱、管理设施设备极不完善等问题，在202年申请“湿地保护与恢复项目资金”、“湿地退耕还湿项目资金”因省级原因没有下达的情况下，2022年根据中央财政资金用途要求，继续编制好《中央财政湿地补助项目云南泸西黄草洲国家湿地公园2022年湿地保护与修复项目实施方案》，积极向省林草局湿地处申请湿地保护与恢复等补助项目资金（力争争取资金1100万元左右），进一步做好规划区内湿地资源的保护与恢复工作，使黄草洲国家湿地公园内的生物多样性及生态环境得到进一步的保持和恢复。

　　3.积极参与公园调规。针对黄草洲国家湿地公园建设目前处于总体规划调整过程中，影响了我县社会经济发展和黄草洲国家湿地公园建设的进程，我局将积极与县住建局、县林草局、县自然资源局、华冶集团、华瑞公司、工程公司等相关单位和企业通力合作，助推调规工作，促使《云南泸西黄草洲国家湿地公园范围和功能区调整论证报告》于2022年上半年通过国家林草局审核同意实施，并及时参与编写详细规划，尽快启动和推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项建设工作，为2025年提请国家林草局检查验收顺利通过打牢基础。

　　4.继续加大公园及周边综合整治力度。按照县政府办下发的《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）项目综合整治工作方案》，针对各成员单位在开展湿地公园及其周边存在问题整治中工作推进缓慢、力度不够的情况，2022年继续加大力度开展好综合整治工作，使湿地公园的整个生态环境得到保持和进一步改善。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入182.29万元，其中：一般公共预算182.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了11.67万元，主要原因主要原因是2022年人员增加1人，工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入182.29万元，其中:本年收入182.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了11.67万元，主要原因主要原因是2022年人员增加1人，工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 182.29万元。财政拨款安排支出 182.29万元，其中：基本支出182.29万元，与上年对比增加了11.67万元，主要原因主要原因是2022年人员增加1人，工资调标，发放绩效工资，正常晋升;项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.18万元，与上年对比增加2.72万元，增长16.52%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　2. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.83万元，与上年对比增加1.82万元，增长16.53%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及医疗保险缴费计提基数增长所致。

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.8万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.68万元，增加16.50%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及医疗保险缴费计提基数增长所致。

　　4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.93万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.93万元，增加100%，与上年相比增加的主要原因是在公开表中第一次出现。

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.19万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加2.58元，增长22.22%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及公积金缴费计提基数增长所致。

　　6.2130212农林水支出-林业和草原-湿地保护130.37万元，主要用于人员工资支出，与上年相比增加了2.95万元，增加的主要原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出182.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出173.88万元，与上年增加了10.32万元，增加6.31%，增加的原因是2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　2. 302商品和服务支出0.8万元，与上年相比减少了5.36万，减少的主要原因是在职职工公用经费相应减少所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　“无”。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　“无”。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　“无”。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少2.71万元，下降90.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2023年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少2.71万元，下降90.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

　　增减变动主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2023年项目预算总投资0万元。2023年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2022年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年机关运行经费安排8.41万元，与上年7.06万元对比减少1.35万元，减少的主要原因是人员减少，经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局资产总额2784.14万元，其中，流动资产2778.87万元，固定资产5.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加233.38万元，其中固定资产减少1.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2023年部门预算表

　　详见附件

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　2023年2月3日

　　监督索引号53252703200400111