中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2023年预算公开

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　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

　　2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

　　6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

　　8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　14.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　15.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总共设置11个科室，其中宣传部本级设县委宣传部办公室、广播电视电影管理科、出版发行与版权管理科、网络安全管理科、舆情信息科、新闻宣传科、理论教育科、文化产业科等8个科室；农村电影发行放映管理站设办公室、发行室、放映管理室等3个科室。

　　所属单位2个，分别是：

　　1. 中国共产党泸西县委员会宣传部；

　　2. 泸西县农村电影发行放映管理站。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，认真学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省宣传部长会议精神，聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想根本任务，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，紧盯贯彻落实州委各项决策部署，敢于拼搏、争创一流、守正创新，在提信心、鼓干劲、树形象、促落实上下功夫，扎实推进全州宣传思想工作再上新台阶，为推动中国式现代化建设、奋力谱写泸西发展新篇章贡献应有的力量。持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。坚持思想建党、理论强党，按照“守正创新、系统构建，围绕中心、分众宣传，联动推进、提升质量，搭建平台、建强队伍”的思路，多措并举，推动新时代理论武装工作走深走实走心。加强网上重大主题宣传和重大议题设置，反映我县经济社会各项事业取得的辉煌成就，加强与中央、省级、州级主流媒体的合作互动，推动泸西故事更多在上级主流媒体上板块化体现。围绕县委“1341”发展思路，精心策划选题，开展系列主题宣传、成就宣传，做大做强正面宣传。按照“抓长抓常、抓实抓细、抓深抓好”的思路，做细文明培育深耕厚植、做实文明实践扩面提质、做好文明创建创新突破，加快推进社会主义精神文明建设。继续选树好宣传好“泸西好人”、“新时代好少年”、道德模范等一批先进典型，加大先进模范评选推荐、学习宣传力度。

　　1.注重理论学习宣传宣讲，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

　　一是政治理论学习持续深入开展。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为泸西宣传思想文化工作的总遵循、总纲领、总指引，按照“守正创新、系统构建，围绕中心、分众宣传，联动推进、提升质量，搭建平台、建强队伍”的思路，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，分类开展学习教育、研究阐释工作。严格落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和省委实施办法、州委实施细则，落实中央、省委和州委的工作部署和对领导干部理论学习的要求，制定下发了《泸西县2022年乡（镇）级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，完善了《泸西县党委（党组）理论学习中心组巡听旁听工作方案》，建立了相应的跟踪问效机制，推动中心组理论学习落地落细。目前，共开展县委理论学习中心组学习8次，累计700余人（次）参加学习；全县66个党委（党组）累计举行中心组学习活动560场（次），参学人员11703余人（次）。

　　二是理论宣传宣讲扎实有效。2022年，开展党的十九届六中全会宣讲30次，受众2100人次；省第十一次党代会宣讲20次，受众1600人；州第九次党代会宣讲15次，受众1100人；其他主题宣讲12次，受众800人；其他常态化宣讲情况20次，受众2600人。由县委宣传部牵头，组织参加红河州“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，文艺类项目分别获得一等奖和三等奖，语言类项目获得二等奖。

　　2.突出迎接宣传贯彻好党的二十大工作主线，加强重大主题宣传报道，营造良好舆论氛围

　　一是紧扣主题主线，做实宣传报道。做好北京冬奥会、冬残奥会、COP15第二阶段会议等宣传报道。全力做好党的二十大宣传报道工作，组织县融媒体中心各平台大力刊发各级要求刊播的公益广告和宣传片。以我县的重要历史人物、重大历史事件、重点革命遗迹为主要内容，积极向上级主流媒体、“学习强国”推送相关稿件，讲好泸西发展故事。围绕学习贯彻党的二十大精神、乡村振兴、疫情防控、安全生产、优化营商环境等中心工作开设20余个主题专栏，推出系列深度报道，提升正面宣传效果和影响力。制作法治、党建等专题片16部，短视频23个，法治微电影1部，播出《法制纵横》栏目28期，《泸西新闻》共播出新闻156期1006条。《泸西时讯》手机报推送信息120期、编发新闻718篇（条）。制作消防安全、市场监管、民政事务等政府性公告、通告近80条次。播出未成人保护、消防安全、爱国卫生等各类公益广告540条次，全年时长超过60小时；全年安排消防安全知识滚动字幕宣传超2400次；免费发布各类便民信息400余条次；播放《科普大逢车》24期。二是抓实对外宣传，提升泸西形象。积极协调邀请中央电视台、云南电视台、红河电视台，云南日报、红河日报等媒体记者7批次15人次到我县进行采访报道，上级媒体记者采写泸西新闻稿件15篇（条）。泸西县新媒体影响力指数在全省、全州排名中稳步提升，各平台共发布各类信息共7079条次，“无线泸西”抖音号粉丝达38.3万、快手号粉丝达33.6万，影响力长期位居全州前列。2022年以来，我县新闻稿件被中央、省、州级媒体采用850篇（条）。三是强化舆论引导，确保舆情平稳。建立健全重大突发事件舆论引导工作机制，制定泸西县突发事件舆论引导工作办法。适时开展网络舆情监测和管控，发现有关泸西的负面舆情及时处置，全年网络舆论总体平稳，未发生重大突发事件舆情。2022年共下发舆情预警通报107件，收到州委网信办舆情预警通报31件，全部成功处置。下发《县委宣传部舆情交办单》60个，编辑《舆情信息》8期、舆情专报4期。上报舆情信息178篇，州级采用108篇，省级采用31篇。

　　3.巩固精神文明建设成果，展现积极向上的良好形象

　　一是开展模范评选推荐宣传。积极向州文明办推选第一批“红河好人”候选人16人，其中3人被评选为2022年第一批红河好人。深入开展“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”主题教育实践活动。评选出2022年度“新时代泸西好少年”10名，其中，4人评为“新时代红河好少年”。二是全力打造志愿服务品牌。精准设计和组织实施一批主体鲜明、思想内涵丰富的文明实践志愿服务项目，建立新时代文明实践志愿服务项目库，21个志愿服务项目进入县级精品项目库。2022年5月组织开展首届新时代文明实践志愿服务项目大赛。泸西县推送的“蓝润红心·小树苗”关爱留守儿童志愿服务项目获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖。围绕重要主题，利用节庆、节日等时间节点，组织开展内容丰富、形式多样的文明实践志愿服务活动，做到年有部署、季有安排、月有主题、周有活动。截至目前，全县建立志愿服务组织259个，共开展志愿服务项目活动604 个，注册志愿者6.16万人，累计开展志愿服务时长达152.16万小时。三是强化文明创建动态管理。开展泸西县首届文明小区、文明窗口评选创建工作，评选出文明小区5个，文明窗口5个。制定《泸西县文明创建动态管理办法（暂行）》，全县103个文明村镇、64个文明单位、28所文明校园、81户文明家庭以及30个红河州文明新风示范村的示范带动作用进一步发挥。在全县建成乡村学校少年宫11所。

　　4.加强意识形态和网络安全工作，集聚拼搏奋进的精神动力

　　一是压实工作责任。深刻认识意识形态领域斗争的长期性、复杂性，始终把加强意识形态工作作为重大政治责任，与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。县委常委会专题听取意识形态工作情况汇报，研究意识形态工作8次；定期分析研判意识形态领域形势，加强意识形态工作督查、巡察、考核工作，加强日常工作指导，压紧压实意识形态工作各项责任，组织开展全县意识形态领域、文化安全领域分析研判13次。按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，与各乡镇、各部门签订意识形态工作责任书96份，明确年度重点工作，层层压实工作责任。二是强化阵地管理。保持“扫黄打非”高压态势，严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，组织协调县文化市场执法大队、县公安局、县市场监督管理局等执法部门，对全县出版物市场开展了1次较大规模的集中整治，共销毁邪教书籍10000余本、各类宣传挂历等70余份、十字架20余块。在乡村少年宫在创建10个“护苗”工作站，引导孩子们文明阅读、绿色阅读，打造良好的校园学习氛围和文化环境。开展了3次非法卫星地面接收设施专项整治，共检查家用电器经销和维修店109家（次）、宾馆酒店58家（次）。全县共挂牌成立了8个乡镇广播电视公共服务站、8个广播电视公共服务维修站、87个广播电视公共服务代办点，在村（居）民小组设立了513名代办员，实现了广电基层公共服务网络全覆盖，全州考核在第三名。全县应急广播体系建设稳步推进，各平台及终端设备运行正常，达到了应急广播体系建设及运行要求，终端在线率始终保持在93%以上。泸西县广播电视发射台“三化”美丽台站建设顺利通过州级考评验收，达到州级美丽台站建设标准。三是开展网络安全检查。县委网信办、县公安局联合开实地检查26家，处罚网络行政案件6起，备案等级保护二级系统8个，备案国际联网8个。以开展“4·15全民国家安全教育日”为契机，通过开设专题专栏，大力宣传网络安全知识，在“红高原泸西”APP、微信公众号、无线泸西抖音号上先后推出相关作品9个；动员各乡镇各部门广泛转发相关内容，不断提升群众知晓率。

　　5.推动文化事业和文化产业繁荣发展，提升文化活力

　　一是开展农村公益电影放映。组织了10支电影放映队，在55个贫困村放映了96场以爱国主义为主的专项影片。配合公安、电力、烟草、农业、卫生、林业、科技、科协等相关部门抓住关键时段，就产业结构调整、森林防火、交通安全、毒品危害、农村安全用电、烟草栽培烘烤等知识进行宣传放映。

　　二是开展各种文化惠民活动。全县3馆8站87个中心总计98个公共文化场馆正常向群众免费开放，累计开放接待群众达29.7万人次，新增图书1637册。充分利用数字图书馆、微信公众号等线上平台，开展展览、讲座、阅读活动等读者服务活动20余场次、服务群众0.97万余人次。

　　三是创作排练一批文化精品。县融媒体中心录制《疫情防控倡议书》《乡土能人金六斤方言快板宣讲打赢疫情战》等多个音视频。小品《振兴路上·大步行》荣获红河州“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛文艺类决赛一等奖，快板+朗诵作品《你的模样》获三等奖。

　　6.重视新时代干部队伍建设，不断夯实宣传思想工作根基

　　一是干部队伍建设得到加强。坚持以党的政治建设为统领，全面加强宣传思想战线党的建设，不断夯实意识形态领域基层基础工作，加强工作力量配备和干部队伍“四力”建设，选优配强宣传思想干部队伍，确保意识形态工作的领导权牢牢掌握在忠于党和人民的人手里。二是意识形态工作纳入干部培训。5月和6月，分别在全县中青年干部培训班和政法干部培训会上开设网络安全和舆情处置课程，共计400余名干部参加培训。课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于意识形态、网络安全的重要论述和指示，结合泸西实际，采取正反典型对比、场景演练等方式，切实提升了广大干部的思想认识，进一步树牢安全意识，增强了网络舆论应对和处置能力。

　　7.强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　8.立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制15人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 560.06万元，其中：一般公共预算560.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入528.44万元对比增加31.62万元，增长5.98%，增加的主要原因是本年较上年增加人员经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入560.06万元，其中:本年收入560.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入528.44万元对比增加31.62万元，增长5.98%，增加的主要原因是本年较上年增加人员经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 560.06万元。财政拨款安排支出 560.06万元，其中：基本支出560.06元，与上年528.44万元对比增加31.62万元，增长5.98%，增加的主要原因是本年较上年增加人员经费预算；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013301一般公共服务支出- 宣传事务-行政运行243.03万元，与上年216.47万元增加26.56万元，增长12.27%，主要原因是本年较上年人员经费预算增加，用于人员经费支出214.38万元，公用经费28.65万元；

　　2.2013350一般公共服务支出- 宣传事务-事业运行114.03万元，与上年132.10万元减少18.07万元，下降13.68%，主要原因是本年较退休1人，人员经费预算减少，用于事业人员支出107.72万元，公用经费6.31万元；

　　3.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.77万元，与上年9.77万元增加0万元，增长0%，主要用于退休人员对个人家庭补助支出9.59万元，公用经费0.18万元；

　　4.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休53.62万元，与上年51.58万元增加2.04万元，增长3.95%，增加的主要原因本年新增退休人员1人，主要用于退休人员对个人家庭补助支出52.78万元，公用经费0.84万元；

　　5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.05万元，与上年43.78万元增加6.27万元，增长14.32%，主要原因是本年较上年增加养老保险缴费基数，人员经费预算增加，用于在职职工机关事业单位养老保险缴费50.05万元；

　　6. 2080801抚恤-死亡抚恤支出0.55万元，与上年0万元增加0万元，主要原因是本年较上年增加死亡抚恤金预算，用于死亡抚恤在金0.55万元；

　　7.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.64万元，与上年18.16万元增加5.48万元，增长30.17%，主要原因是本年较上年增加医疗保险缴费基数，用于在职职工行政单位医疗保险缴费23.64万元；

　　8.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.83万元与上年11.12万元减少1.29万元，下降11.60%，主要原因是本年较上年调出事业人员3人，人员经费预算减少，主要用于在职职工公务员医疗补助保险缴费9.83万元；

　　9.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.45万元，与上年17.09万元增加1.36万元，增长7.96%，主要原因是本年较上年人员经费预算减少，主要用于在职职工公务员医疗补助保险缴费18.45万元；

　　10.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.89万元，与上年0万元增加0万元，增长100%，主要原因是本年增加职工大病医疗保险费单位部分预算支出，主要用于职工大病医疗保险缴费2.89万元；

　　11.2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金34.20万元，与上年28.37万元增加5.83万元，增长50.55%，主要原因是本年较上年行政人员调住房公积金缴费基数，人员经费预算增加，用于住房公积金34.20万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出560.06万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出455.07万元，与上年430.45万元增加24.62万元，增长5.72%，主要原因是本年较上年人员经费预算增加；

　　2.302商品和服务支出35.98万元，与上年29.36万元增加6.63万元，增长22.56%，主要原因是本年较上年公用经费预算增加；

　　3.303对个人和家庭的补助69.01万元，与上年68.63增加0.38万元，增长0.005%，主要原因是本年较上年增加生活补助预算0.38万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.95万元，较上年27.50万元减少0.55万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，0共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　我部门2023年公务接待费预算为26.95万元，较上年27.50万元减少0.55万元，下降2%。

　　增减变化原因是财政资金紧张压缩经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化原因。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2023年机关运行经费安排29.55万元，与上年22.56万元对比增加6.99万元，增加主要原因是本年较上年增加机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额773.34万元，其中，流动资产101.42万元，固定资产382.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产94.06万元，其他资产44.41万元。与上年相比，本年资产总额增加531.91万元，其中固定资产增加320.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　中国共产党泸西县委员会宣传部汇总2023年

　　部门预算表

　　详见附件

　　中国共产党泸西县委宣传部

　　2023年1月29日

　　监督索引号53252700473500111