泸西县农村电影发行放映管理站2023年预算公开

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　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站设置三个科室，分别是办公室、发行室、放映管理室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　2.立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，专业技术人员4人，工人2人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门财务总收入 204.49万元，其中：一般公共预算204.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了27.8万元，主要原因是2022年12月退休1人，工作调动2人，2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门财政拨款收入204.49万元，其中:本年收入204.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了27.8万元，主要原因是2022年12月退休1人，工作调动2人，2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年泸西县农村电影发行放映管理站部门预算总支出204.49万元。财政拨款安排支出 204.49万元，其中：基本支出204.49万元，与上年对比增加了27.8万元，主要原因是2022年7月退休1人，2022年9月退休人员死亡1人，2022年12月工作调动2人，2022年工资调标，发放绩效工资，正常晋升；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口科教文化科事业单位离退休53.62万元，与上年相比增加2.04万元，主要原因是2022年7月退休1人。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.70万元，与上年减少了1.93万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少了的主要原因是2022年在职职工退休1人。

　　3.2080801死亡抚恤支出0.55万元，与上年增加了100%，主要用于退休职工工死亡，其家属生活困难补助费。

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.83万元，与上年11.12万元减少1.29万元，下降11.60%，主要原因是2022年在职职工退休1人，12月调出2人，主要用于单位基本医疗缴费支出。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.66万元，与上年9.17万元减少0.51万元，下降5.56%，主要原因是2022年在职职工退休1人，12月调出2人，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

　　6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.19万元，与上年增加1.19万元，增长100%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出是2023年才增加的，主要用于其他行政事业单位大病医疗补助支出。

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.8万元，与上年11.70万元减少0.9万元，下降7.69%，主要原因是2022年在职职工退休1人，12月工作调出2人，主要用于职工住房公积金支出。

　　8.2013350 一般公共服务支出-宣传事务支出-事业运行支出105.15万元，较上年132.10万元减少26.96万元，下降20.40%，主要原因是2022年12月工作调动2人，主要用于在职人员工资支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出204.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出138.62万元，与上年168.12万元相比减少29.5万元，下降17.55%，主要原因是2022年7月退休1人，12月工作调动2人；

　　2.302商品和服务支出6.45万元，与上年6.79万元相比减少0.34万元，下降5.01%，主要原因是人员减少，在职公用经费减少。

　　3.303对个人和家庭的补助59.42万元，与上年57.39万元增加2.03万元，增长3.54%，主要原因是2022年7月增加退休人员1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此项内容

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因是本单位无此预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因是本单位无此预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县农村电影发行放映管理站资产总额50.85万元，其中，流动资产18.43元，固定资产32.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1万元，其中出租资产96.43平方米，资产出租收入1万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县农村电影发行放映管理站2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县农村电影发行放映管理站

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700473500100111