泸西县委党史研究室2023年预算公开

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　　泸西县委党史研究室2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县委党史研究室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县委党史研究室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县委党史研究室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（2）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（3）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（4）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（5）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（6）对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（7）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（8）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（9）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、地方志编纂科、党史研究科、党史和地方志数据管理中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是开展《中共泸西县委执政纪要》（2021年版）编辑工作。

　　2022年我室开展《中共泸西县委执政纪要》（2021年版）编辑，4月底已完成稿件资料收集工作，9月完成初稿的修改，11月完成第三稿的修改校对，12月完成印刷出版发行工作。

　　二是开展《党史正本》（第二卷）编写工作。认真编纂《中国共产党泸西历史第二卷（1949—1978）》，对稿件进行反复的修改、核实，并结合州委党史研究室审读意见进行修改，形成最终稿，2022年3月2日经中共泸西县第十四届委员会第30次常委会会议审议通过同意公开发行，当前，已报出版社审核，争取书号后公开出版发行。

　　三是完成省、州党史研究室安排各项工作。按照省、州党史研究室《关于预先报送2023-2024年度革命遗址保护利用规划项目的通知》，将我县何现龙故居旧址、中共弥泸地委和桂滇黔边区第一临时人民政府专员公署、中共泸西中心县委机关活动地——张木天故居列为保护规划范围进行申报。

　　四是开展泸西县党史、革命斗争史爱国主义教育基地二期提升修缮建设项目。2021年经我室请示，泸西县人民政府研究同意将建设街20号中式天井四合院房屋纳入泸西县党史、革命斗争史爱国主义教育基地二期工程建设内容，并打造张永和纪念馆，该项目自5月起开展招投标工作并开工建设，9月底完成房屋主体修旧复旧及基础配套设施建设工作；10月底完成纪念馆的布展大纲与布展内容设计，预计11月中旬开馆。

　　五是拍摄精品党教专题片《信仰之光》。为纪念张永和卓越的革命精神与人格风范，深挖红色资源，赓续红色血脉，开展专题片《信仰之光》拍摄。自2021年12月起，我室通过查阅相关史料，撰写专题片脚本，2022年4月份开始专题片拍摄，历时15天完成拍摄工作，在后期制作过程中鉴别、分析专题片中选取和采用的史料，于6月完成专题片的制作及审核工作。该片是我县拍摄的第一部以先进党史人物题材和内容的精品党课。

　　六是编辑《泸西年鉴》（2022年版）。2022年，我县将编辑出版第二十四部《泸西年鉴》。4月底完成稿件资料收集工作，目前正在进行初稿的修改，9月完成初稿的修改，11月完成第三稿的修改校对，12月完成印刷出版发行工作。

　　七是完成省、州年鉴资料的报送工作。6月，按时完成省、州安排的各项任务，先后完成上报《云南年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。完成泸西县支柱产业建设（1978-2012）专题研究材料2万字材料及照片上报，完成泸西县“五年计划”（1950-2021）开展情况1万二、收入支出预算执行情况分析

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入167.69万元，其中：一般公共预算167.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加4.4%，主要原因分析为增加工资结构增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入167.69万元，其中:本年收入167.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.4%，主要原因分析为增加工资结构增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出167.69万元。财政拨款安排支出167.69万元，其中：基本支出167.69万元，与上年对比与上年对比增加4.4%，主要原因分析为增加工资结构增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析为本年度暂无项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目111.28万元，与上年增加0.77万元，增加0.7%，主要用于单位人员支出99.49，万元，公用经费11.79，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.22万元，与上年无增减变化，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无变化的原因为离退休人员数量及支出无变化；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.76万元，与上年增加1.86万元，增加13.38%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.54万元，与上年增加1.25万元，增长13.46%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.45万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.47万元，增长9.44%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.55万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.83万元，增长20.99%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出142.69万元，与上年增加6.38万元，增加4.68%，与上年相比增加的主要原因是医疗保险缴费基数及养老保险缴费基数提高，住房公积金计提基数提高；

　　2. 302商品和服务支出12.03万元，与上年增加0.71万元，增长6.27%，与上年相比增加的主要原因是公用经费比例上调所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助12.98万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无人员及经费变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.27万元，较上年减少0.03万元，下降2.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县委党史研究室2023年因公出国（境）团组、人次为0，,预算为0万元，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县委党史研究室2023年公务接待费预算为1.27万元，较上年减少0.03万元，下降2.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　减少原因为严格执行公务接待相关规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县委党史研究室2023年公务用车购置为0，,运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0，较上年增加无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县委党史研究室2023年机关运行经费安排11.79万元，与上年对比增加0.46万元，增加原因为在职人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县委党史研究室资产总额159.6万元，其中，流动资产2.53万元，固定资产7.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加149.74万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县委党史研究室2023年部门预算表

　　2023年2月6日

　　监督索引号53252700128300111