泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2023年预算公开

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　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共泸西县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在泸西县农业农村和科学技术局，接受中共泸西县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共泸西县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的调查研究，督促落实中共泸西县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。

　　泸西县农业农村和科学技术局是泸西县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县畜牧兽医局牌子。其主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展农业对外合作工作；拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置19个内设机构，包括：局办公室、法制与行政审批科行政复议办公室、乡村振兴科、环境资源科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息科、农村经济与社会事业科、科技管理科科教、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、花卉产业科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科安全生产办、农田建设管理科、机关党委办公室人事科、农业综合行政执法大队、农科局驻县政务服务中心窗口。所属单位17个，分别是：

　　1.泸西县农业技术推广中心

　　2.泸西县植检植保站

　　3.泸西县种子管理站

　　4.泸西县农机安全监理站

　　5.泸西县农业机械化技术推广站

　　6.泸西县农村合作经济经营管理站

　　7.泸西县农业环保农村能源监测站

　　8.泸西县科技成果转化中心，未独立核算

　　9.泸西县动物卫生监督所

　　10.泸西县动物疫病预防控制中心

　　11.泸西县畜牧技术推广站

　　12.泸西县水产工作站

　　13.泸西县渔业行政执法大队，并泸西县水产工作站

　　14.泸西县果树站

　　15.泸西县蔬菜站

　　16.泸西县农业机械化技术学校

　　17.泸西县生物资源开发创新办公室。

　　（三）重点工作概述

　　深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和州第九次党代会精神，坚持用工业的理念和规律抓农业，紧紧围绕州委“13568”和县委“1341”工作思路，立足全县资源禀赋、产业基础和特色优势，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，以争创省级“一县一业”示范县为突破口，以推行链长制为主要抓手，积极打造“菜、果、花、药、畜”五大产业，全力推进高原特色现代农业高质量跨越发展。计划到2023年末农林牧渔业总产值达88.94亿元以上，农产品加工产值与农业总产值之比达到2.5：1以上。粮食面积稳定在51.56万亩以上，其中大豆0.7万亩，产量18.86万吨以上；各类蔬菜基地19.8万亩，种植68万亩次，产量165万吨，产值41亿元。其中：香葱13.5万亩，种植46.5万亩次，产量116万吨，产值36亿元；新发展优质水果2000亩，全县水果面积29.6万亩，挂果27万亩，产量35万吨，产值11亿元；种植花卉0.33万亩，产量1.45亿枝（盆），产值1.7亿元；生物产业种植6.93万亩，产量5.57万吨，产值9.15亿元；出栏生猪73.98万头、牛4.53万头、羊11.72万只、禽584.86万羽，肉类总产8.06万吨、禽蛋产量2.53万吨、奶产量2.73万吨，畜牧产值26.09亿元；发展渔业养殖4300亩，产量2650吨。

　　（一）进一步推进标准化生产、品牌化建设。力争进入省级蔬菜产业“一县一业”示范县，持续推进规模化、标准化、市场化生产，努力把泸西打造成“粤港澳大湾区”常年优质蔬菜供给中心，建成“产、供、贮、加、销”为一体的全产业链式现代化外销出口商品蔬菜产业园，使蔬菜产业成为泸西的标志性产业。集中资源力量进行重点产业培育，聚焦“菜、果、花、药、畜”等重点产业，把资源优势尽快转化为产业优势、经济优势。积极做好“三品一标”、国家“名特优新”农产品、国家良好农业规范（GAP）、全省绿色食品牌“10大名品”、绿色食品牌基地认证认定工作，全力推广应用好“泸西小香葱、泸西高原梨、泸西灯盏花”等区域公共品牌，鼓励支持龙头企业争创企业产品品牌，做到“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上”，以品牌诠释质量、安全、信誉、效益和影响力。

　　（二）进一步提升市场化水平。延伸产业链条，提升市场化水平，关键是推进农业供给侧结构性改革，大力发展绿色有机食品，特别要加快推进农产品质量安全追溯体系建设，引导企业综合应用现代信息技术建设有机产品和绿色食品质量追溯平台，形成从土地到餐桌全流程追溯体系。同时，要按照“大产业+新主体+新平台”发展模式，坚持“产加销”一体、“农文旅”融合，扩大农产品精深加工比重，打造高原特色农业产品多层次、多环节转化增值的精深加工全产业链。同时，大力发展电子商务，加大直播人才培训培养力度，完善县乡村物流配送体系，开发适宜电商销售的小包装产品，让更多农产品上线销售。

　　（三）进一步加强产业链长制建设。抓实绿色食品及精深加工产业链和生物医药产业链建设，围绕“菜、果、花、药、畜”五大产业，紧扣延链、补链、强链发展要求，以泸西小香葱产业联盟为突破口，积极开展产业链招商、联盟招商、定向招商，引进一批集畜禽屠宰、果菜加工、冷链物流、休闲食品、香葱佐料等精深加工企业。

　　（四）进一步抓实谋划项目建设。一是精准策划包装，积极谋划包装一批符合国家及省州投资重点领域和方向，符合泸西资源条件、带动力强、牵引力大的产业链项目。二是认真剖析项目前期报批的各个环节，了解在规划选址、用地报批、环境评价、施工许可等方面存在的困难问题，协助企业做深做实项目前期准备工作。三是积极开展产业链招商、联盟招商，定向招商，引进一批畜禽集中屠宰、果菜加工、冷链物流、休闲食品、香葱佐料等精深加工企业，形成以商招商、以商带商的“蝴蝶效应”。四是大力推行“工作项目化、项目清单化、清单具体化”工作法，主动加强与省级有关部门汇报对接，广泛深入一线、深入企业面对面交流沟通，加强与县级部门、乡镇等联系沟通，对企业发展和项目建设中存在的难点、堵点、痛点等问题，及时研究、集中会诊，确保项目跟着政策走，服务跟着企业走，要素跟着项目落。

　　（五）进一步提升农村人居环境。深化农村厕所革命，扎实开展村庄清洁和绿化美化行动，高标准高质量打造“田园美、村整洁、人精神”的生态宜居美丽乡村。

　　(六）进一步提高科技管理水平。持续推进大众创业万众创新，引导企业申报专家工作站、众创空间、科技孵化器、星创天地等平台搭建及院士专家工作站建设，引领企业创新发展。加大对研究与实验发展经费投入优惠政策宣传培训力度，鼓励企业自主创新，充分利用省级科技成果转化示范平台，加快科技成果转化应用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位14个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制248人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制238人。在职实有253人，其中： 财政全额保障246人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员131人，其中： 离休 0人，退休 131人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 4731.27万元，其中：一般公共预算4731.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年4607.85万元对比增加123.42万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4731.2万元，其中:本年收入 4731.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4731.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年4607.85万元对比增加123.42万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4731.2万元。财政拨款安排支出 4731.2万元，其中：基本支出4731.27万元，与上年4607.85万元对比增加123.42万元，主要原因是人员经费增加73.75万元，公用经费增加49.67万元；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动，主要原因分析：无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85.88万元，与上年相比增加9.95万元，增长13.10%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年在职转退休人员增加3人所致；

　　2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休293.05万元，与上年280.86万元相比增加12.19万元，增长4.34%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年退休人员增加6人所致；

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出452.93万元，与上年413.26万元相比增加39.67万元，增长9.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是调整养老保险缴费基数所致；

　　4、2080801抚恤-死亡抚恤15.27万元，主要用于单位职工死亡抚恤，与上年相比增加15.27万元，增长100%，主要原因是上年有人员死亡，没有支付死亡抚恤金。

　　5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.9万元，与上年30.14万元相比减少0.24万元，下降0.8%，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职转退休人员增加所致；

　　6、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗270.45万元，与上年243.71万元增加26.74万元，增长10.97%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，导致今年基本医疗缴费基数增加所致；

　　7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助160.18万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年146.66万元相比增加13.52万元，增长9.22%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.18万元，用于职工大病医疗保险缴费，与上年0万元相比增加25.18万元，增长100%，增加的主要原因是去年没有单独列科目预算；

　　9、2130101农林水支出- 农业农村-行政运行318.6万元，与上年358.94万元相比，减少40.34万元，下降11.24%，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，减少的主要原因是2022年在职转退休人员增加3人所致；

　　10、2130104农林水支出- 农业农村-事业运行2750.16万元，与上年2770.81万元相比减少20.65万元，下降0.75%，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。与上年相比减少的主要原因是2022年在职转退休人员增加6人所致；

　　11、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金329.67万元，与上年287.54相比增加42.13万元，增长14.65%，主要用于职工住房公积金支出，增加的主要原因是调整计提基数（含169元）所致。

　　财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目分类情况，主要用于：

　　工资福利支出4121万元，用于行政事业单位在职职工工资、社会保障缴费及住房公积金，其中：基本工资1250万元，津贴补贴249.43万元，奖金137.26万元，绩效工资1179.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费452.92万元，职工基本医疗保险缴费300.37万元，公务员医疗补助缴费160.19万元，其他社会保障缴费61.23万元，住房公积金329.69万元。

　　商品和服务支出206.58万元，其中：办公费47.99万元，印刷费0.9万元，水费3.16万元，电费11.27万元，邮电费2.55万元，物业管理费4.31万元，差旅费8.48万元，维修（护）费2.9万元， 会议费0.2万元，培训费0.51万元，公务接待费4.6万元，专用材料费1.1万元，劳务费4.26万元，工会经费10.09万元，福利费27.17万元，公务用车运行维护费11.04万元，其他交通费用21.82万元，其他商品和服务支出44.25万元。

　　对个人和家庭的补助401.51万元，其中：退休费371.11万元，生活补助30.4万元。

　　资本性支出2.18万元，用于办公设备购置。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.18万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算2.48万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.32万元，较上年80.6万元增加11.72万元，增长14.54%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2023年公务接待费预算为72.68万元，较上年62.6万元增加10.08万元，增长16.1%，国内公务接待批次为726次，共计接待14520人次。

　　增加原因是2023年预算公务接待费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2023年公务用车购置及运行维护费为19.64万元，较上年18万元增加1.64万元，增长9.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.64万元，较上年增加1.64万元，增长9.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。车辆编制7辆，实有车辆10辆。有3辆车无车辆编制，2辆因单位业务需要配备的专用车辆，其中：1辆省农业厅调拨农药残留检测专业技术用车，1辆科技直通车是云南省农业技术推广总站无偿赠予的车辆；1辆由于事业单位未核制车编。

    增加原因是2023年预算公务用车运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）4个，项目预算资金合计5117万元。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局部门2023年机关运行经费安排38.5万元，与上年39.52万元对比减少1.02万元，主要原因是2023年在职人员转退休3人，在职公用经费减少所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局部门资产总额13193.97万元，其中，流动资产2951.05万元，固定资产3064.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6961.23万元，无形资产204.92万元，其他资产12.6万元。与上年相比，本年资产总额增加5924.57万元，其中固定资产增加1924.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入53.78万元，其中出租资产7988.56平方米，资产出租收入53.78万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2023年部门预算表

　　详见附件

　　2023年1月28日

　　监督索引号53252700532600111