泸西县退役军人事务局2023年预算公开

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　　泸西县退役军人事务局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县退役军人事务局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县退役军人事务局2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实优抚安置政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作；指导军队离退休人员服务机构的建设和管理工作；贯彻执行军队转置业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施。负责军队转业干部教育培训工作；推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划账务和机关党组织人事科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）

　　所属单位3个，分别是：

　　1. 泸西县退役军人服务中心。

　　2. 泸西烈士纪念设施保护管理中心。

　　3. 泸西县光荣院（暂未定编）。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县退役军人事务局2023年重点工作落实优抚安置政策；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻执行军队转置业干部安置政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制5人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1157.82万元，其中：一般公共预算1157.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加203.51万元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，节日慰问预算支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1157.82万元，其中:本年收入1157.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1157.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加203.51万元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，节日慰问预算支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1157.82万元。财政拨款安排支出 1157.82万元，其中：基本支出907.54万元，与上年对比增加341.88万元，主要原因分析保障人员增加，节日慰问预算增加，项目支出部分人员项目调入基础支出；项目支出250.28万元，与上年对比减少138.37，主要原因分析项目类预算时调入基本人员保障支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.67万元，与上年减少6.5万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因：2022年度退休人员死亡减少所致。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元，与上年增加3.88万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因标准增加所致。

　　3、2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤7.36万元，与上年无变动，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。与上年相比无增减。

　　4、2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待128.25万元比上年增加46.35万元，主要用于义务兵优待方面的支出。与上年相比增加的主要原因标准增加所致。

　　5、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出343.22万元，比上年增加70.17万元。主要用于除伤残、复员退伍、农村籍退役士兵等补助以外其他用于优抚方面的支出。与上年相比增加的主要原因是2022年提高补助标准。

　　6、2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置178.35万元，比上年增加71.75万元。主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。与上年相比增加的主要原因是2023年提高退役士兵一次性生活补助标准。

　　7、2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休人员安置50.66万元，比上年增加20万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。与上年相比增加的主要原因是2023年提高军休人员的保障标准。

　　8、2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行161.42万元，比上年增加12.91万元，主要用于单位人员支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及工资增长所致。

　　9、2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属115万元，比上年增加65万元。主要用于开展拥军优属活动（节日慰问、公祭日活动祭扫、立功受奖发放），与上年相比增加的主要原因是人员增加及工资增长所致。

　　10、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.19万元，比上年增加11.38万元。主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加及基数增长所致。

　　11、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.5万元，比上年增加0.27万元。主要用于机关单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加及基数增长所致。

　　12、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.78万元，比上年增加4.52万元。主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及基数增长所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

　　1、301工资福利支出209.69万元，主要用于职工的工资福利发放。

　　2、302商品和服务支出81.05万元，其中公用经费支出16.05万元，用于日常办公经费，项目支出65万，只要用于事业单位日常保障及运行。

　　3、303对个人和家庭的补助867.08万元，主要用于我单位保障对象的生活补助发放。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.12万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.12万元，下降13.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

　　增减变化原因（减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因（无变化）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无此项内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算16.05万元，主要用于办公经费。与上年相比增加10.05万元，增加变动情况及主要原因：2022年末人数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县退役军人事务局资产总额4426.72万元，其中，流动资产252.71万元，固定资产962.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2148.67万元，无形资产0.18万元，其他资产1062.72万元。与上年相比，本年资产总额增加882.9万元，其中固定资产增加649.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县退役军人事务局2023年部门预算表

　　详见附件

泸西县退役军人事务局

2023年2月1日

　　监督索引号53252700276300111