泸西县农业技术推广中心2023年预算公开

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　　泸西县农业技术推广中心2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县农业技术推广中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）. 宣传贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的法律、法规及政策，并结合实际组织实施；（2）. 实施科教兴农战略，推广种植技术，促进农业发展，开展对农民的科技培训及技术指导；（3）. 负责新技术、新品种、新肥料的研究开发，引进、试验、示范、推广，并因地制宜应用于农业生产，面向市场开展技术、信息咨询服务；（4）. 种植业技术推广体系管理；（5）. 负责各种重大农业科技措施（项目）的推广应用与管理工作；（6）. 完成县委、县政府及农业和科学技术局交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、粮作站、土肥站、农广校。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、是以全县粮食生产指导性任务为工作目标，全力抓好全县粮食安全生产工作。积极引进新技术新品种进行试验、示范，并认真总结分析，对产量高、品质优的新品种和新技术，在全县范围内大力推广应用，最大程度提高全县粮食单产及总产，确保粮食安全；

　　2、是履行好农民科技教育培训中心职能，抓好农村实用技术培训、绿色证书教育培训、新型职业农民培育及新型农业主体带头人培育等工作；

　　3、是继续抓好测土配方施肥及耕地轮作休耕试点等工作；

　　4、是想方设法，持之以恒抓好抓实常规农业科技培训及田间指导工作；

　　5、是立足本职，抓好脱贫攻坚工作；

　　6、是抓好党建、党风廉政、宣传、信访、保密、综治维稳及安全生产等工作；

　　7、是抓好干部职工理论及业务知识学习工作；

　　8、是努力完成各级安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。实有车辆大于编制车辆是因为只有一辆执法执勤车有编制，另一辆科技直通车是云南省农业技术推广总站无偿赠予的车辆，没有编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 634.09万元，其中：一般公共预算634.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年635.64万元对比，减少了1.55万元，主要原因分析：2022年在职转退休2人，退休去世1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 634.09万元，其中:本年收入634.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年635.64万元对比，减少了1.55万元，主要原因分析：2022年在职转退休2人，退休去世1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 634.09万元。财政拨款安排支出 634.09万元，其中：基本支出634.09万元，与上年635.64万元对比，减少了1.55万元，主要原因分析：2022年在职转退休2人，退休去世1人。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目403.66万元，与上年427.71减少24.05万元，减少5.6%，主要用于单位人员支出403.66万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因2022年在职转退休2人，退休去世1人；2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休56.99万元，与上年53.58万元相比增加3.41万元，增长率6.36%，主要是由于2022年在职转退休2人。3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.55万元，与上年56.18万元相比，增加3.37万元，增长6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。4.2080801机关事业单位职工遗属生活补助支出4.49万元，与上年3.95万元相比，增加0.54万元，是由于2022年新增1个遗属补助人员（每月补助455元）；5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.82万元，与上年37.57万元增加2.25万元，增加5.99%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.23万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年20.97增加1.26万元，增加6%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加所致；7.2101199其他行政事业单位医疗支出3.5万元；8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.85万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年39.62增加4.23万元，增加10.68%，与上年相比增加的主要原因2022年调整基本工资及增加绩效工资所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

　　50501工资福利支出547.78万元，与上年558.92万元，减少11.14万元，减少1.99%，单位人员支出与上年相比减少的主要原因是2023年在职转退休2人，退休去世1人

　　50502商品和服务支出24.83万元，与上年18.95万元，增加5.88万元，增加31.03%，与上年相比增加的主要原因是2023年在职人员公用经费增加。

　　50901社会福利和救助4.49万元，与上年5.33万元相比减少了0.84万元，下降15.76%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助及残疾人员生活补助支出，与上年相比减少的主要原因是2022年减少（死亡）1个残疾退休职工（每年补助6000元）。

　　50905离退休费55.79万元，与上年52.44万元增加3.35万元，增长6.39%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2022年在职工转退休2人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.76万元，较上年1.8万元减少0.04万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农业技术推广中心2023年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　2023年预算数比2022年预算减少0.04万元，减少主要原因是：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农业技术推广中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县农业技术推广中心资产总额313.54万元，其中，流动资产153.58万元，固定资产114.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.00万元，其他资产0万元。与上年299.23万元相比，本年资产总额增加14.32万元，其中固定资产增加15.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.33万元，其中出租资产1381.8平方米，资产出租收入8.33万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县农业技术推广中心2023年部门预算表

　　详见附件