泸西工业园区管理委员会2023年预算公开

　　监督索引号53252703300100000

　　泸西工业园区管理委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科、应急管理科。所属单位1个（事业编制），分别是：

　　1.泸西工业园区中小微企业发展服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我委将持之以恒稳投资、补短板、优结构，坚定不移强产业、谋创新、强党建，重点做好以下工作：

　　（一）聚焦要素保障，再造产业新体系。树牢“项目为王”理念，建立重大项目储备库，强化产业项目支撑，按照“谋划一批、开工一批、在建一批、竣工一批、增资一批”的要求，实施重点产业、重点项目“一产一企一策”。加快推进绿色低碳示范产业园生产用水初步设计审批、水资源论证报告编制等前期工作及圭山变至宏合变220kV供电线路建设；积极向国家、省发改委汇报，尽快将将500kV圭山变扩建和500kV耀州变新建工程纳入国家“十四五”电力发展规划并核准建设，保障生产用电；积极推进建设泸西清管站至园区天然气管道，确保193万吨低碳铝项目一期投产前实现园区供气；加快云南泸西产业园区铁路专用线（红河州北部货运铁路泸西至师宗段）项目用地选址踏勘论证等前期工作，加大向省发改委的请示汇报力度，争取早日开工建设；加快推进看守所、县委党校、烟花爆竹仓库搬迁建设工作，确保2023年竣工搬迁；确保云南惠康食品有限公司2000万羽家禽集中屠宰场建设项目顺利投产达效；加快推进泸西工业园区天然气综合利用二期项目、泸西县净菜加工及自然热食品与压缩干粮生产配送二期项目建设。

　　（二）聚焦招商引资，掀起投资新热潮。推行主要领导带头招商，分管领导以组团式、小分队形式定向招商。深入实施“链长制”，绘制产业链图谱，着力引进产业链关键环节、上下游配套企业。结合重点产业绘制“招商地图”，开展生物医药、新材料、新型煤化工等产业招商。对园区重点发展产业的存量企业进行梳理，找准其上下游龙头企业，有针对性地开展定向性、跟进式、精准化招商，大力实施铸链、补链、稳链、扩链、强链等工程，增强产业链、供应链稳定性和竞争力。延伸发展绿色铝上游配套产业、下游精深加工产业，全力引进一批绿色低碳高端铝产业集群，着力打造国内铝产业绿色低碳发展标杆，持续跟进中信戴卡股份有限公司、广西和泰投资集团有限公司、新疆龙力焊接材料有限公司等下游项目，做强做大“绿色能源牌”。坚持“绿色食品牌”重点产业招商推介，持续加大“绿色食品牌”“绿色能源牌”等重点产业的招商力度，精心策划绿色食品加工等专题招商活动，全力宣传打造泸西品牌，扩大影响力、提高实效性。

　　（三）聚焦营商环境，打造服务新名片。坚守契约精神，狠抓惠企承诺兑现，全面梳理纾困增效、减税降费政策到位情况，严格履行合同、文件等承诺事项，主动开展送政策上门活动，帮助企业理解政策、争取政策、享受政策，打通落实政策“最后一公里”，确保惠企政策落实落地，用实际行动赢得企业信任。持续推行园区干部职工挂联联系企业制度，引导企业加强内部管理，强化节能降耗、内部挖潜，降低企业成本负担，促进重点亏损企业减亏、止亏和扭亏。继续深入开展服务企业行动，机关全体干部职工派驻企业，驻企服务员“上门服务” 让企业贴心，实行“一对一”式帮办代办服务，实施全流程“一条龙”服务，通过“部门联动”、“并联审批”、“上门服务”等举措，切实跟踪解决企业的难点堵点，协调推进项目落地，为企业提供全流程、个性化的无偿帮办代办服务，最大限度提升服务效能；认真抓好企业反映问题的收集、筛选、整理，严格落实挂点帮扶、问题清单、一线办公、督查问责等制度，实行一企一策、一事一议，切实为企业解难纾困。对标对表新政策、新要求，加大对企业、项目跟踪服务力度。

　　（四）聚焦政治责任，谱写发展新篇章。始终以党的政治建设为统领，统筹推进党的科学建设，持续推进全面从严治党走深走实，促进园区步入发展“快车道”。持续强化理论武装，着力抓好党的二十大精神学习宣传，全力打造“园区有理”理论品牌。全面锤炼“马上就办、真抓实干”的优良作风，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，算好每月账、季度账、年度账，将各项任务立项分解至各科室，把工作责任层层压实到主要领导、分管领导和责任科室，制定任务进度表。严格落实中央八项规定及实施细则精神，紧盯“四风”隐形变异新动向和节假日重要时间节点，聚焦重点工作开展监督检查，大力整治失职失责、不担当不作为等形式主义、官僚主义问题。积极探索“产业链”党建工作，把支部建在产业链上、党员聚在产业链上、问题解在产业链上，走出一条以“党建链”赋能“产业链”高质量发展的新路子。在非公企业组织中推行“夜校”“车间”“班组”等灵活学习模式，切实解决非公企业集中学习难题；拓宽非公企业组织党建工作思路，至少培养1个党员队伍好、社会影响好、企业效益好的非公企业示范党组织；充分利用智慧党建、微信群等平台，以“互联网+党建”的模式促进党建工作大提升，实现党务工作、组织生活、党员教育、考核评价、管理服务各项功能的网络化、信息化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入578.85万元，其中：一般公共预算158.85万元，政府性基金420万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加426.51万元，增加279.97%。主要原因分析：社会保障和就业支出比上年增加1.73万元，增长8.72%；卫生健康支出比上年增加2.34万元，增长18.02%；资源勘探信息等支出比上年减少0.77万元，增长0.70%；住房保障支出比上年增加1.67万元，增长18.15%；城乡社区支出420%，增长100%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入578.85万元，其中:本年收入578.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.85万元，政府性基金预算财政拨款420万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加426.51万元，增加279.97%。主要原因分析：社会保障和就业支出比上年增加1.73万元，增长8.72%；卫生健康支出比上年增加2.34万元，增长18.02%；资源勘探信息等支出比上年减少0.77万元，增长0.70%；住房保障支出比上年增加1.67万元，增长18.15%；城乡社区支出420%，增长100%。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出158.85万元。财政拨款安排支出158.85万元，其中，基本支出158.85万元，项目支出0万元。与上年执行数152.34万元对比，增加6.51万元，增长4.27%，主要原因分析：

　　1、基本支出：2023年基本支出158.85万元，上年执行数152.34万元，与上年对比增加6.51万元，增长4.27%，增加主要原因为在职人员工资及各种社会保险费用增加。

　　2、项目支出：2023年项目支出数为0万元，上年执行数为0万元，项目支出与上年对比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出21.57万元；主要用于卫生健康支出15.32万元；主要用于城乡社区支出420万元；主要用于资源勘探工业信息等支出111.09万元；主要用于住房保障支出10.87万元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出158.85万元，其中：人员经费146.93万元，公用经费11.92万元；项目支出-其他污水处理费安排的支出-费用补贴420万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少4.30万元，减少68.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.80万元，减少44.44%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

　　增减变化原因主要是重点招商引资项目推进，需要协调的各项事务增加，接待事项增加所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少3.5万元，减少77.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少3.5万元，减少77.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是重点招商引资项目推进，需要协调的各项事务增加，公务用车运行费用增加所致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年度财政预算安排项目支出420万元，具体项目名称：泸西县白水镇污水处理厂污水处理服务费补助资金，预算的绩效目标：产出指标：数量指标：（1）基本污水处理量(万立方米/日)大于等于0.6万方；（2）质量指标：COD Cr 浓度（ mg/L ）等于50；质量指标：BOD 5 （ mg/L ）等于10；效益指标：可持续影响指标：使用年限等于30年；满意度指标：服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排11.92万元，与上年增加1.75万元，增长17.21%，增长的原因是职工公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西工业园区管理委员会资产总额7763万元，其中，流动资产4732万元，固定资产1403万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程957万元，其他资产669万元。与上年相比，本年资产总额减少15879万元，其中：流动资产减少15668万元，固定资产减少213万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　详见附件

　　2023年1月30日

　　监督索引号53252703300100111