泸西县城建监察大队2023年预算公开

　　监督索引号53252700633300300000

　　泸西县城建监察大队2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县城建监察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分泸西县城建监察大队2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县城建监察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传、贯彻和执行城市管理相关法律、法规和规章；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察；协同各相关单位贯彻落实《云南省城市建设管理条例》。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，泸西县城建监察大队将紧紧围绕县住建局制定的工作计划和目标任务，以着力解决城市管理工作中的热点、难点问题为切入点，持续巩固爱国卫生“七个专项”运动整治成果等，全力推进市容秩序治理等各项工作再上新台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入240.00万元，其中：一般公共预算240.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加13.95万元，增加6.17％，主要原因是一般公共预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入240.00万元，其中:本年收入240.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加13.95万元，增加6.17％，一般公共预算财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出240.00万元。财政拨款安排支出240.00万元，其中：基本支出240.00万元，与上年对比增加13.95万元，增加6.17％，主要原因是基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是无项目预算支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

　　（一）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.74万元，与上年增加3.26万元，增加14.50％，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

　　（二）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出5.69万元，与上年对比增加2.85万元，增加100.35%，主要用于退休人员工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加；

　　（三）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.21万元，与上年增加2.18万元，增加14.50％，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

　　（四）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.03万元，与上年增加1.11万元，增加18.75%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

　　（五）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.31万元，与上年增加1.31万元，主要用于机关事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加；

　　（六）2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法163.98万元，与上年增加0.05万元，主要用于单位人员支出，与上年相比增加的主要原因是工资福利待遇调整；

　　（七）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出19.03万元，与上年增加3.18万元，增加20.06%，主要用于缴纳住房公积金，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　（一）30101工资福利支出-基本工资支出68.29万元，与上年增加6.36万元，增加10.27%，主要原因是工资晋升。

　　（二）30102工资福利支出-津贴补贴支出7.15万元，与上年增加0.14万元，增加2.00%，主要原因是部分职工职务晋升。

　　（三）30103工资福利支出-奖金支出5.99万元，与上年减少18.82万元，下降75.86%，主要原因是综合考评奖支出减少。

　　（四）30107工资福利支出-绩效工资支出79.74万元，与上年增加13.36万元，增加20.13%，主要原因是绩效工资支出增加。

　　（五）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.74万元，与上年增加3.26万元，增加14.50%，主要原因是缴费基数调整。

　　（六）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出17.21万元，与上年增加2.18万元，增加14.50%，主要原因是缴费基数调整。

　　（七）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出7.03万元，与上年增加1.11万元，增加18.75%，主要原因是缴费基数调整。

　　（八）30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出3.46万元，与上年增加0.32万元，增加10.19%，主要原因是缴费基数调整。

　　（九）30113工资福利支出-住房公积金支出19.03万元，与上年增加3.18万元，增加20.06%，主要原因是计提基数调整。

　　（十）30228商品和服务支出-工会经费支出0.66万元，与上年对比无变动。

　　（十一）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.12万元，与上年增加0.06万元，增加100%，主要原因是退休人员公用经费增加。

　　（十二）30302对个人和家庭的补助-退休费支出5.57万元，与上年增加2.79万元，增加100.36%，主要原因是退休人员增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县城建监察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县城建监察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县城建监察大队2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.02万元，下降2.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待220人次。

　　减少的主要原因是公务接待活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县城建监察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2023年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2023年项目预算总投资0万元。2023年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县城建监察大队2023年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县城建监察大队2023年县对下项目共有0项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县城市管理综合行政执法大队2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析是无机关运行支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县城建监察大队资产总额28.80万元，其中，流动资产13.08万元，固定资产15.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县城建监察大队2023年部门预算表

　　详见附件

2023年2月3日

　　监督索引号53252700633300300111