泸西县关心下一代工作委员会2023年预算公开

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　　泸西县关心下一代工作委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县关心下一代工作委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县关心下一代工作委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县关心下一代工作委员会其主要职责是：动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

    所属单位0个。

　　1.泸西县关心下一代工作委员会

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦党建引领，筑牢执政之基。提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为导向，坚持党建带关建，学习教育多管齐下，全面贯彻党的十九届历次全会精神，并在中小学生中开展宣传教育活动，引领广大青少年听党话、感党恩、跟党走。

　　2.服务中心大局，展现担当作为。守护精神家园，抓青少年思想道德教育。参与我县2022年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；参加“书香伴我行 喜迎党的二十大”读书活动；组织我县广大中小学生参加云南省第五届“滇池杯”书画大赛，共上报书画作品836件，活跃校园文化生活，让学生思想道德素养在潜移默化中得到提高和升华，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观；主动担当作为，认真履行工作职责。按照要求高质量开展《红河州老干部工作志》中涉及关心下一代工作委员会部分的编纂工作；联合县计生协会、中国太平洋寿险泸西之公司开展“有生优育进万家 健康成长幸福保”赠险活动，5000余适龄妇女儿童受益；对乡镇、村委会（社区）关工委基层组织及工作人员进行统计，对基层关工委组织建设、人员情况、存在问题做到心中有数，切实做好“森呼吸”净水机捐赠工作，安装净水机120台；配合县史志办上报全国关心下一代党史国史教育基地申报材料；组织开展2022年第十一届云南省中小学“好书相伴 快乐成长”读书活动，为建设“书香红河”履行好关工委的职责；开展我县未成年人犯罪情况的调研、留守儿童的心理健康专题调研，积极参与爱国卫生“7个专项行动”、新型冠状病毒肺炎防治、乡村振兴工作，展现新时代关工委作为。

　　3.聚焦关心关爱，暖心活动有温度。结合关工委业务工作，开展“转作风、大调研、大走访、察民情、办实事”活动，以“三访、四察、五送”把服务青少年的各项工作落到实处，积极开展走访调研，深入家庭、学校、社区等领域走访调研，当好青少年的“贴心人”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入16.69万元，其中：一般公共预算16.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少16.44万元，下降49.62%，主要原因2022年下半年调走1人，人员工资社会保险缴费增减变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入16.69万元，其中:本年收入16.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少16.44万元，下降49.62%，主要原因2022年下半年调走1人，人员工资社会保险缴费增减变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出16.69万元。财政拨款安排支出 16.69万元，其中：基本支出16.69万元，与上年对比减少16.44万元，下降49.62%，主要原因2022年下半年调走1人，人员工资社会保险缴费增减变动。项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政人员支出。

　　1. 2012901一般公共服务支出12.24万元，与上年相比减少1351.50万元，下降18.05%，与上年相比减少的主要原因是人员减少，各项经费减少。

　　2. 2080505社会保障和就业支出1.7万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年减少1.42万元，下降45.51%，主要原因是人员变动。

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助1.13元，主要用于单位基本医疗缴费、机关单位医疗补助支出，与上年减少0.95万元，下降45.67%，主要原因是人员变动。

　　4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.4万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年减少0.38万元，下降48.72%，主要原因是人员减少。

　　5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于行政事业单位大病保险，比上年增加0.08万元，增加100%，主要原因是2022年大病保险放在基本医疗保险。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.11万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.08万元，下降41.88%，主要原因是人员减少。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组(其中:基本支出16.69万元，项目支出0万元)。与上年相比增加变动情况明细如下:

　　1.301工资福利支出15.26万元，与上年30.27万元减少15.01万元，下降率49.59%，与上年相比减少的主要原因是调出职工1人所致;

　　2.302商品和服务支出1.43万元，与上年2.86万元减少1.43万元，减少率50%，减少的原因是2022年调出职工一人，公用经费减少;

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县关心下一代工作委员会2023年因公出国（境）费预算为万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县关心下一代工作委员会2023年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

　　减少的主要原因分析：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县关心下一代工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　结合关工委业务开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作，开展“转作风、大调研、大走访、察民情、办实事”活动，以“三访、四察、五送”把服务青少年的各项工作落到实处，积极开展走访调研，深入家庭、学校、社区等领域走访调研，当好青少年的“贴心人”。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少2.86万元，主要原因人员减少，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县关心下一代工作委员会部门资产总额2.28万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产0.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县关心下一代工作委员会

　　2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县关心下一代工作委员会                                                                2023年1月31日

　　监督索引号53252700149900111