泸西县人民医院2023年预算公开

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　　 泸西县人民医院2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人民医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

　　⑴负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务(防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等)；

　　⑵正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务,组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

　　⑶受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民医院设有：院长1名，副院长4名，党委书记1名，设有妇科、产科、普儿科、新生儿科、产科、眼科、康复医学科、中医科、肿瘤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、放射科、检验科、药剂科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、医保科等科室。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一、进一步改善医院环境，提升患者就医感受

　　（一）由于业务用房严重不足，限制了学科建设及业务发展，近年来医院储备了妇科、产科、胸科、肾病内科、老年病、风湿免疫病、血液病、精神医学、口腔外科学、核医学等10余个专业学科人才，但由于场地缺乏，无法开展工作。今年将加大力度推进虎城院区建设及整体迁建工作。

　　（二）进一步提升信息化建设水平，信息化工具是现代医院管理的必备工具，由于历史原因，医院的信息化建设严重滞后，2022年医院投入1700余万元进行了彻底改造，电子病历达到四级应用水平并通过省级验收工作，完成集中平台、智慧门诊等建设，但是随着医院业务不断发展，信息化建设仍不能满足医院发展的需要，今年将在去年的建设基础上，逐步启动智慧医院建设工作，力争达到省内同级医院先进水平。

　　（三）进一步优化服务流程，方便弱势群体的就医流程，保证绿色通道的畅通。

　　（四）努力改善服务态度，提高服务质量，长期以来县人民医院因区位及技术优势，使广大职工盲目产生一种优越感，不注重服务态度及质量的培养，导致群众满意度因服务态度而下降，群众投诉举报较多，去年出台了系列管理措施，虽然起到了一定改善，但不彻底，今年将进一步狠抓服务态度及质量，进一步提升群众的就医感受。

　　二、持续加强学科建设及业务发展

　　（一）补齐缺失学科，提升薄弱学科服务能力，继续保持优势学科发展，对不同类别学科进行分级分类管理，促进各学科共同发展；

　　（二）依托省、州各级专科质控中心，牵头建立县级相应专科质控中心并开展工作；

　　（三）创建多学科会诊中心，充分调动并发挥我院各专科优势，提高疑难危重病例诊断、治疗及抢救，保障“疑难病、大病不出县”，真正让老百姓体验家门口较高质量的医疗服务；

　　（四）继续巩固“急诊急救五大中心”建设成果，2022年我院胸痛中心、卒中中心均获得省级优秀表彰，危重孕产妇及危重新生儿救治中心以较好成绩通过了省级验收；进一步完善及深入开展“临床服务五大中心”工作，2022年已制定完成临床服务五大中心的组织管理框架及实施方案，今年重点工作是充分发挥该五大中心作用，促进我院肿瘤、疼痛、危重、慢性病及微创介入技术的规范发展，争取尽早通过省级“百县工程”临床服务“五大中心”的评审验收。

　　三、加强科研教学，引进培养高端人才

　　（一）计划招聘50-70各重点医学院校本科生、规培生、研究生，进一步充实各专业技术人员，鼓励培养在职研究生及规培生，为虎城院区及医院整体搬迁储备人才；

　　（二）加大科研教学力度，以科教工作推动临床业务发展，继续加大与昆明医科大学海源学院的合作力度，年内争取完成教学医院授牌，为两年后创建非直属附属医院打牢基础，2月2日我院产科与上海第六人民医院、昆明医科大学附属一院启动“云南地区孕早期子痫风险评估方法探究”科研项目，预计两年内完成，该项目结束时以争取发表1-2SCI论文，同时通过该项目开展，优化我院产科服务，实现孕、产及产后康复一体化服务流程，大力提升我院产科学科水平及影响力；

　　四、持续加强公立医院党建引领建设工作，按照公立医院管理要求及大型医院巡察指导意见，不断完善更新各项工作制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有990人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助239人，财政专户资金保障0人、单位资金保障751人。

　　离退休人员181人，其中： 离休 0人，退休 181人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2252.91万元，其中：一般公共预算2252.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了75.85万元，增长比例3.48%，主要是因为本年度岗位工资及薪级工资的增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2252.91万元，其中:本年收入2252.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2252.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了75.85万元，增长比例3.48%，主要是因为本年度岗位工资及薪级工资的增长致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2252.91万元。财政拨款安排支出 2252.91万元，其中：基本支出2252.91万元，与上年预算数2177.06万元对比，增加75.85万元，主要原因是在职职工工资增加66.86万元，退休人员工资增加8.41万元，遗属补助及退休公用经费增加0.58万元所致；项目支出0万元，与上年对比无差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1、301工资福利支出1730.17万元，较上年增加65.22万元，增长比例3.92%，主要用于单位在职人员工资性支出，与上年相比增加的主要原因是本年基本工资及绩效工资增加所致。

　　2、302商品和服务支出10.86万元，较上年增加0.18万元，增长比例1.69%，主要用于离退休公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是本年退休人员较上年增加3人所致。

　　3、303对个人和家庭的补助511.88万元，较上年增加8.81万元，与上年相比增加的主要原因是本年医院事业单位离退休人员较上年增加3人，且本年度减少王迭云之妻的遗属补助455元/每月，新增李志忠之子的遗属补助793元/月所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　  无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人民医院2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为10次，共计接待133人次。

　　公务接待费减少主要是因为我院严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格公务接待管理所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比不变。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县人民医院资产总额69227.37万元，其中，流动资产44665.72万元，固定资产净值19052.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程159.97万元，无形资产净值5208.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18587.21万元，其中固定资产增加3880.16万元。处置房屋建筑物7082.51平方米，账面原值25352156.9万元；无偿划拨一辆救护车至旧城镇三河卫生院（云GLL120），账面原值219800元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县人民医院2023年部门预算表

　　详见附件

2023年02月04日

　　监督索引号53252700236100100111