泸西县医疗保障局部门2023年预算公开

　　监督索引号53252700276400000

　　泸西县医疗保障局部门2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县医疗保障局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县医疗保障局部门2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　泸西县医疗保障局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关规划和标准并组织实施，拟订医疗补助政策和管理办法并组织实施。

　　2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策，研究提出待遇政策动态调整和区域调剂平衡机制、待遇政策与筹资水平相适应的调整机制的意见建议。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

　　4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县医疗保障局于2019年3月成立，是泸西县人民政府工作部门，机构规格属正科级。下设泸西县医疗保障局所属事业单位2个，具体为泸西县医疗保险管理中心和泸西县医疗保险信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.立足工作职能，全力抓好疫情防控。

　　2.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

　　3.坚持应保尽保，扎实推进参保扩面。

　　4.稳步提升待遇，着力增进民生福祉。

　　5.聚力基金监管，坚决守好基金安全。

　　6.推进医保改革，完善医保制度体系。

　　7.夯实基础支撑，持续提升服务质效。

　　8.强化队伍建设，凝聚干事创业合力 。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　泸西县医疗保障局人员总计30人，在职职工29人，其中：行政人员10人，对比2021年行政人员9人，2022年增加行政人员1人，原因是新调入行政人员1人；2022年减少行政人员1人，原因是新调出行政人员1人；参照公务员法管理事业人员14人；非参公事业人员5人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入495.94万元，其中：一般公共预算495.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财政总收入增加24.91万元，增加主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入为495.94万元，其中：本年收入495.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款495.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加24.91万元，增加主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出495.94万元。财政拨款安排支出495.94万元，其中：基本支出495.94万元，与上年对比471.03万元，增加24.91万元；项目支出0元，与上年执行数对比1520.22万元，减少1520.22万元。减少主要原因是医疗救助资金多为上级补助，县本级财政承担较少，较上年医疗救助资金预算减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出53.57万元，主要用于单位部分养老保险，职业年金缴费及失业保险支出；卫生健康支出409.66万元，主要用于职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及正常运转支出等。住房保障支出32.71万元，主要用于单位按照有关规定为职工缴存住房公积金的支出。具体如下。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　整改为：根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县医疗保障局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年减少0.06万元，减少2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县医疗保障局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县医疗保障局部门2023年公务接待费预算为2.94万元，较上年减少0.06万元，减少2%。

　　增减变化原因为严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县医疗保障局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：医疗救助专项经费

　　持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　 　1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

     2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

     7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县医疗保障局部门资产总额46.41万元，其中，流动资产23万元，固定资产23.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.579万元，其中固定资产增加0.579万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分  泸西县政务服务管理局2022年部门预算表

　　（详见附件）

　　附件：泸西县医疗保障局2022年部门预算表

　　监督索引号53252700276400111