中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年预算公开

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　　 中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：政治处、办公室、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科。

　　所属单位1个，分别是：泸西县综治中心。

　　（三）重点工作概述

　　（一）增强战略思维，提高政治站位，始终坚持党对政法工作的绝对领导。一是深学细悟笃行，把握正确政治方向。全县政法系统坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，迅速传达学习、营造浓厚氛围、掀起学习热潮，确保党的二十大精神在泸西政法系统落地生根、开花结果。二是强化组织领导，加强政治建设。县委、县政府始终把平安建设摆到全县工作大局中来谋划、来部署、来推进。全县政法各部门始终把坚持党的领导作为最高政治原则，狠抓《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则的贯彻落实。

　　（二）坚持底线思维，破解工作难点，坚决有力维护国家政治安全。一是严防渗透破坏活动。二是深入开展涉恐要素督导检查。三是及时消除邪教潜在风险。四是牢牢掌握政法意识形态主动权。五是政治重点人员管控持续加强。六是网络安全工作责任不断压实。七是依法整治非法宗教活动。八是深入开展周边国家情报侦查。九是深入开展反奸防谍专项行动。

　　（三）增强忧患意识，统筹调度有力，全力做好党的二十大安保维稳。按照“一切围绕党的二十大、一切服从党的二十大、一切捍卫党的二十大”的部署，把护航党的二十大作为压倒一切的中心任务和政治责任放在心上、扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，确保党的二十大期间泸西县社会大局持续和谐稳定，实现了“六个绝不发生”、“三个确保”和“零上访”目标，向党和人民交出了一份合格答卷。

　　（四）运用法治思维，把握工作重点，筑牢夯实综治维稳平安根基。一是严厉打击整治养老诈骗。二是抓实命案防控工作。三是精准实施特殊群体服务管理。四是抓实突出矛盾纠纷排查化解。五是做好疫情防控和社会面管控。六是强化校园安全防范工作。七是打防并重完善社会治安体系建设。

　　（五）发扬创新思维，打造工作亮点，深入推进基层社会治理创新。一是强化源头治理，抓实矛盾纠纷排查化解。深入探索“律师+基层调委会+公共法律服务平台+N”调解模式，大力推行委派（委托）调解、协助调解的“诉调对接”工作机制，制定《泸西县践行新时代枫桥经验推进委派（委托）调解工作实施办法（试行）》，通过“机制创新、资源整合、流程再造”，将调解服务触角延伸到社会的方方面面。二是强化督导检查，正反双向激励。把平安建设目标考核、全省“四个专项行动”和红河州政法系统“10+1+5”专项行动纳入2022年县委督查检查计划。三是基层基础建设不断加强。积极推进乡镇综治中心实体化运作和村级综治中心建设，接入社会资源有效补充延伸辖区“雪亮工程”项目建设。四是抓实挂牌预警整改工作。五是直插基层一线，推动工作落实。六是实行周报制统筹基层力量。七是深入推进“八五”普法。

　　（六）强化辩证思维，把握工作节点，认真抓好政治督察整改落实。一是以党的二十大精神引领整改。二是会议专题研究部署。三是积极主动请示汇报。四是立即制定整改方案。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入404.19万元，其中：一般公共预算404.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年387.94万元对比增加16.25万元，增长4.19%，主要原因是人员经费增加，各项社保缴费基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入404.19万元，其中:本年收入404.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年387.94万元对比增加16.25万元，增长4.19%，主要原因是人员经费增加，各项社保缴费基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 404.19万元。财政拨款安排支出 404.19万元，其中：基本支出391.95万元，与上年377.94万元对比增加14.01万元，增长3.71%，主要原因人员经费增加，各项社保缴费基数增加；项目支出12.24万元，与上年10万元对比增加2.24万元，主要原因是项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目15.73万元，与上年增加15.73万元，增长100%，主要用于单位人员支出15.73万元，与上年相比增加的主要原因是用于单位的基本支出。

　　2. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目258.36万元，与上年277.01万元减少18.65万元，下降6.73%，主要用于单位人员支出258.36万元，与上年相比减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　3. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目12.24万元，与上年10万元增加2.24万元，增长22.4%；增加的主要原因是项目经费增加。

　　4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休23.13万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年19.88万元增加3.25万元，增长16.35%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

　　5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.56万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年29.95万元增加3.61万元，增长12.05%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。

　　6. 2080801-抚恤- 死亡抚恤1.09万元，主要用于优抚支出。与上年增加1.09万元，增长100%，主要原因是在职优抚人员一次性支出。

　　7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.44万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年20.03万元增加2.41万元，增长12.03%，主要原因是在职人员医疗缴费基数增加。

　　8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.90万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年7.96万元增长2.94万元，增长36.93%，主要原因是计提基数增长所致。

　　9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于医疗方面支出，与上年增长1.81万元，增长100%，主要原因是医疗支出。

　　10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.93万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年21.42万元增加3.51万元，增长16.39%。主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出325.47万元，与上年314.7万元增加10.77万元，增长3.42%，增长的原因是资奖金和绩效工资预算减少。

　　2. 302商品和服务支出42.66万元，与上年40.42万元增加2.24万元，增长5.54%，增加的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助36.05万元，与上年20.62万元增加15.43万元，增长74.83%，增加的原因是离退休人员工资上涨。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.20万元，较上年减少0.5万元，下降2.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为11.17万元，较上年减少0.23万元，下降2.02%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

　　与上年对比减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为13.03万元，较上年13.3万元减少0.27万元，下降2.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费13.03万元，较上年13.3万元减少0.27万元，下降2.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　下降主要原因分析：扫黑除恶专项斗争工作从2023年起常效长治，线索核查工作量减少，公务用车使用也减少公务用车运行维护费也相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计12.24万元，分别为：精神病人综合防治专项经费项目，项目安排金额12.24万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：全面摸排覆盖行政村87个，全面摸排覆盖乡镇8个，精神障碍患者评估大于等于150人，随访、服药监管大于等于2000人次，监护人数大于等于150人，严重精神障碍患者服药率大于等于70%，预算资金使用率大于等于90%，各项工作完成及时率大于等于90%；效益指标：持续稳定推进平安建设，社会大局持续稳定；满意度指标：群众安全感满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政办法[2012]49号（泸西县加强精神病人综合防治管理工作实施意见的通知）。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排42.66万元，主要用于开展部门办公费、工会经费、残保金等支出。与上年对比增加0.4万元，增长0.95%，主要原因人员工会经费、残保金增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党泸西县委员会政法委员会部门资产总额20.94万元，其中，流动资产4.71万元，固定资产16.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会

　　2023年部门预算表

　　详见附件

2023年1月31日

　　监督索引号53252700121600111