泸西县建筑工程质量监督站2023年预算公开

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　　泸西县建筑工程质量监督站2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县建筑工程质量监督站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县建筑工程质量监督站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家和省、州颁布的有关房屋建筑和市政基础设施工程建设的法律、法规、技术标准等文件；依法对本行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程参建勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质和人员资格进行核查，对房屋建筑和市政基础设施工程进行工程质量监督注册；在施工过程中依法对建设单位和质量责任主体的质量行为及建设工程的实体质量进行监督；负责对本区域内房屋建筑和市政基础设施工程建设各方责任主体和有关机构的不良行为进行记录、核实，向社会公示并报告上级部门；负责对本区域内的房屋建筑和市政基础设施工程进行工程竣工验收的监督管理工作；负责对竣工验收合格的建设工程进行竣工验收备案，并对备案条件完备情况进行审核；全面掌握区域内工程质量状况，按要求向主管部门提交统计报告；按规定受理工程质量投诉，解决质量纠纷；审核参与省、州优质工程的推荐评选。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括1个办公室、1个资料室

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年泸西县建筑工程质量监督站完成以下工作：

　　一、质量监督管理。监督工程60项，建筑面积135.28万平方米（其中2022年新建工程7项，建筑面积18.85万平方米）；监督竣工验收工程13项，建筑面积81.86万平方米，一次性监督验收合格率100%。；竣工验收备案工程11项,建筑面积63.38万平方米，竣工验收备案率85%。所监督工程监理覆盖率100%。

　　二、消防验收及消防验收备案。受理消防验收（备案）工程25项，符合消防验收条件的工程9项，验收合格并下发消防工程验收合格意见书9份；符合消防备案条件的工程14项，下发消防工程备案凭证14份。

　　三、项目管理工作。质监站负责管理东北片区停车场工程项目一个，目前该工程已基本完工，预计2023年2月可全部完成施工。

　　四、其他工作。整理归类各种档案34卷；下发工程整改通知及返修通知2份，停工通知1份；受理用户投诉及施工质量投诉2起，落实处理投诉工作2起，投诉处理率100%。

　　2023年的工作计划

　　认真贯彻执行国家工程建设有关法律、法规和强制性标准，认真落实建设部、省建设厅、州建设局和县建设局有关文件精神。按照“百年大计、质量第一”的方针，积极促进工程建设各方主体质量责任意识的提高，严格落实质量责任，强化质量过程控制，有效防范和遏制重大质量事故的发生。

　　（一）加强监督队伍自身建设，积极开展全站干部职工政治思想教育学习活动，强化全站干部职工勤政廉洁自律意识，进一步完善工程质量监管体系，提高监管效能，全面促进我县建筑工程质量的稳步提升。

　　（二）进一步加强对工程建设各方责任主体及有关机构质量行为和执行工程建设强制性标准的监督执法检查力度，重点抓施工图设计审查，质量监督注册，施工许可证办理，委托工程监理等程序的监督检查，从制度上确保工程质量水平的提高。

　　（三）认真学习贯彻落实《云南省建筑和市政基础设施工程质量监督机构及人员管理和考核办法》等5个文件。努力实现我县建设工程施工质量的科学化、标准化、规范化和信息化，统一和规范我县建设工程监管工作，确保了建设工程质量。

　　（四）进一步加强对执行工程建设标准强制性条文的监督执法力度。重点在巡查中对参与工程建设各方责任主体和有关机构执行工程建设强制性标准情况加大查处和整改力度，完善监督手段，对发现的问题坚持一查到底，严肃执法杜绝重大质量事故的发生。

　　（五）继续加大对监理单位质量行为的监督检查力度。在质监站监督执法工作中加大力度对监理单位的质量行为进行重点检查，彻底扭转监理单位在履行法律、法规赋予的质量责任和义务时监理人员素质不高、行为不规范、工作不到位、把关不严格等现象，切实通过监督好监理单位的质量行为，让其充分发挥工程监理的作用来真正实现和提高工程的质量的整体水平。

　　（六）对工程实体质量进行重点监督检查，继续加大对地基基础、主体结构质量的监督力度，对工程地基基础、主体结构和涉及使用安全部位实行重点监督检查,加大对工程实体质量的巡查力度,进一步加强对主体结构实体质量的抽查、检测,及时发现和消除质量隐患,确实保证了工程地基基础、主体结构的质量和使用安全。

　　（七）严把消防验收（备案）关，为确保我县经济发展和人民生命财产安全，严格按照《中华人民共和国消防法》等相关法律法规和标准规范对工程项目进行消防验收（备案）。

　　（八）认真完成上级交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

　　截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入166.27万元，其中：一般公共预算166.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少了2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　1、2023年部门财政拨款收入 166.27万元，其中:本年收入166.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少了2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 166.27万元。财政拨款安排支出 166.27万元，其中：基本支出166.27万元，与上年对比减少了2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人。项目支出0万元，与上年对比没变化，质监站没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，（其中：基本支出166.27万元，项目支出0万元）。与上年减少了3%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人。主要用于：

　　（1）、社会保障和就业（类）支出30.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（2）、卫生健康（类）支出17.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助。

　　（3）、城乡社区（类）支出107.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于事业单位职工基本工资。

　　（4）、住房保障（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于在职人员的工资福利支出；（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出166.27万元，项目支出0万元）。与上年减少2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人。

　　（1）、 301工资福利支出145.77万元，与上年减少2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人

　　（2）、302商品和服务支出6.61万元，与上年减少2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人

　　（3）、 303对个人和家庭的补助13.89万元，与上年减少2%，主要原因分析2022年泸西县质监站调出一人，退休一人

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：严格按照文件标准执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年机关运行经费0万元,与上年相比，无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县建筑工程质量监督站资产总额25.99万元，其中，流动资产9.76万元，固定资产16.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.99万元，其中固定资产减少2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县建筑工程质量监督站2023年

　　部门预算表

　　详见附件

2023年2月8日

　　监督索引号53252700633300600111