泸西县地方公路管理段部门2023年预算公开

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　　泸西县地方公路管理段部门2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县地方公路部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县地方公路部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县地方公路管理段部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路2075.058公里（其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道309.507公里）养护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.农村公路日常管护水平逐年提升。为进一步提升农村公路养护管理水平，按照管理权限，加强辖区内农村公路日常养护巡查，定期不定期开展进行日常养护巡查管理，按照每月每条道路不少于1次的农村公路养护巡查，特殊时期增加道路巡查频率，目前，累计开展道路巡查86次，巡查率达100%，实现全县农村公路养护管理全覆盖，进一步提升了管理水平和路况质量。

　　2.加快推进2023年农村公路村道安全生命防护工程。共下达计划129公里，涉及142条村道安防的完善，计划总投资908万元，项目于8月2日开工建设，目前项目建设进展顺利，完成工程量的95%，计划12月20日前完工，施工中加强施工管理，尽早完成隐患处治，确保农村公路的安全畅通。

　　3.按计划实施2023年农村公路养护工程。计划投入资金899万元，其中路基、路面修复工程857万元，桥梁养护工程42万元，路基、路面修复线路涉及22条道路，桥梁72座，项目于8月2日开工建设，目前项目建设进展顺利，完成工程量的90%左右，计划12月20日前完工。

　　4.深入开展农村公路裸露垃圾消除专项行动，提升人居环境。下半年来共投入人员600余人次，运输车辆60余车辆次，挖机32台班，对列养农村公路进行常态化养护保洁，累计清扫各类垃圾320余吨，清理道路边坡坍塌土石方1000余方，通过强化日常养护管理措施，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，为进一步提升人居环境打下良好基础。

　　5.农村公路技术状况评定和桥梁检测进展顺利。按照上级要求，开展2023年农村公路技术状况评定工作，今年农村公路技术状况评定工作计划检测里程为2075公里，自动化检测比例100%；桥梁72座，检测比率100%。项目于6月1月启动，目前已完成外业数据采集，内业资料正在完善中。

　　6.抓好农村公路安全应急保障管理，落实安全生产责任。结合实际建立完善了《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》、《关于2022年劳动节期间农村公路路网运行保障工作方案》、《2022年农村公路防汛准备工作实施方案》、《关于2022年国庆节假期期间路网运行保障工作方案》等文件下发到各科室及养护公司，成立抢险应急保通队伍，建立健全农村公路安全保障体系，确保农村公路各个时段期间安全畅通。

　　7.开展农村公路安全隐患大排查大处治。按照“属地管理，分级负责”的管养要求，组织养护人员加大农村公路日常养护管理，一是为保障两会期间和冬残奥会期间道路安全畅通，结合近期日常巡查管理，组织养护人员加大对重点区域、危险路段，特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段进行安全隐患大排查。二是汲取“3.21”东航事故教训，开展安全隐患大排查大处治。三是加大道路安全隐患巡查处治，护航党的二十大。为加强中秋、国庆和党的二十大期间农村公路安全畅通，组织养护人员加大道路隐患大排查大处治。期间，共开展3次全面道路巡查。全年累计发现道路安全隐患36处，完成33处处治，还有3处暂时不能处治，待资金到位后立即安排处治，已做好安全警示提醒，保障群众出行安全通行。

　　8.加强农村公路汛期管理工作。在雨季汛期来临之前，做好汛期准备工作。一是建立健全汛期安全组织保障，制定实施方案、明确工作重点和应急保障；二是加大对重点路段、重点区域巡查管理。对在用公路危险路段和洪水、泥石流、滑坡、崩塌落石等灾害多发易发路段，以及存在被冲毁危险的桥梁、涵洞、边坡等重点部位进行认真细致排查；三是实行汛期24小时应急值班制度，自5月至9月落实应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作，保障群众出行安全、畅通；四是加大雨季汛度“三查”制度管理，开展全面排查，发现隐患及时处治，不能处治的做好安全警示。

　　9.继续开展扫黑除恶工作，保护路产路权。

　　一是加大日常养护管理及爱路护路宣传。加大日常养护巡查管理，按照《路长制》管理体制，强化辖区内农村公路日常养护管理。同时，开展对公路沿线群众爱路护路知识的宣传，提高群众爱路护路意识，调动广大群众积极参与到爱路护路，共同保护路产路权和行动中来。

　　二是加大破坏路产路权惩处力度。按照“综合治理、齐抓共管”“标本兼治、源头治理”的要求，加大农村公路养护巡查和行业乱象治理，对于恶意破坏路产路权现象，配合路政人员加大力度深入摸排问题线索，一经查实并立即进行教育和执法处罚。目前共查处因交通肇事破坏公路设施赔偿案件10处，通过加大处罚力度，进一步增强了路产路权保护的威慑力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 472.27万元，其中：一般公共预算 472.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加74.31万元，增长18.67%，主要增加原因是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 472.27万元，其中:本年收入 472.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 472.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加74.31万元，增长18.67%，主要增加原因是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 472.27万元。财政拨款安排支出  472.27万元，其中：基本支出372.55万元，与上年对比增加10.59万元，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长；项目支出99.72万元，与上年对比增加63.72万元，主要原因分析是增加县级农村公路日常养护项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、日常公用支出及县级农村公路日常养护项目支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护319.07万元，与上年增加56.99万元，增长21.74%，主要用于单位人员支出214.71万元，保运转支出11.36万元，项目支出36万元，与上年相比增加的主要原因是2021年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴及增加农村公路养护项目支出所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休57.19万元，与上年增加2.84万元，增长5.23%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比主要原因分析是增加了1名退休人员；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.32万元，与上年增加3.17万元，增长10.87%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是增加了1名退休人员及养老保险缴费计提基数增长所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗21.62万元，与上年增加2.12万元，增长10.87%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.4万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.07万元，增长8.68%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.89万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加3.33万元，增长16.2%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出372.55万元，项目支出99.72万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出298.75万元，与上年增加5.09万元，增长1.73%，增长的原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴政策。

　　2. 302商品和服务支出15.04万元，与上年相比增加2.72万元，增长的主要原因是增加了办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　3. 303对个人和家庭的补助58.76万元，与上年相比增加2.78万元，增长的主要原因是增加了1名退休人员及养老保险缴费计提基数增长所致。

　　 4.310资本性支出99.72万元，与上年增加63.72万元，增长177%，与上年相比增加的主要原因是增加县级农村公路日常养护项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县地方公路管理段部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.292万元，较上年减少0.108万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县地方公路管理段部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县地方公路管理段部门2023年公务接待费预算为5.292万元，较上年减少0.11万元，下降2%，国内公务接待批次为53次，共计接待1060人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定开展公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县地方公路管理段部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加了一辆公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年养护工程项目，计划实施农村公路养护总里程2075.058公里，其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道309.507公里。完成了泸西县农村公路日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。2023年省级农村公路养护工程预算补助资金856.77万元；2023年省级农村公路日常养护预算补助资金899万元；2023年州级农村公路日常养护预算补助资金626.11万元；2023年县级农村公路日常养护预算补助资金99.72万元；2023年车购税补助灾损抢险保通补助资金7万元；2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金204.60万元；2023年车辆购置税收入安全生命防护工程专项资金1911万元。

　　泸西县地方公路管理段对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县地方公路管理段部门2023年机关运行经费安排15.04万元，与上年对比增加2.72万元，主要原因分析主要原因是增加了办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县地方公路管理段部门资产总额581281.31万元，其中，流动资产112.916万元，固定资产104.811万元，公共基础设施原值581063.585万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加580069.67万元，其中固定资产增加7.5万元（包含新增小型越野轿车1辆价值6.8万元、新增打复印机一台价值0.7万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县地方公路管理段部门2023年部门预算表

　　详见附件

泸西县地方公路管理段

2023年1月28日

　　监督索引号53252700634800100111