泸西县公路路政管理大队部门2023年预算公开

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　　 泸西县公路路政管理大队部门2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县公路路政管理大队部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县公路路政管理大队部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县公路路政管理大队部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县公路路政管理大队担负着我县境内泸弥、石泸、召泸高速公路87.4公路高速公路和2000余公里农村公路的路政管理执法工作。主要负责：1.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章； 2.保护路产； 3.实施路政巡查； 4.管理公路两侧建筑控制区； 5.维持公路养护作业现场秩序； 6.参与公路工程交工、竣工验收； 7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件； 8.法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、泸弥高速公路管理执法室、农村公路管理执法室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.公路路政管理方面。路政大队所辖高速公路和农村公路共发生路政案件40起，立案案件40起，立案率 100%，查处数 40起,查处率达100 %，出动巡查车 500余辆次，上路巡查人员达2000余人次。向养护单位送达告知单10份，下发《责令整改通知书》1份；审批保通方案 11件，清理非交通标志标牌100余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点2处；清理乱堆乱放50处，30余立方米；清理打场晒粮30余处，700余平方米；整治马路市场2起；同高管交警、高速公路经营管理单位等开展应急演练3次。

　　2.开展安全生产宣传活动。大队以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展安全生产宣传活动5次，累计出动执法人员100人次，执法车辆30余台次，现场咨询群众100余人次，发放宣传资料10000余份，每天在高速公路LED显示屏上循环播放安全生产有关内容1500余次，张贴宣传标语8条，通过咨询与宣传，确保了活动有力有序有效的开展。

　　3.安全隐患排查工作情况。对高速公路农村公路对路基、排水设施、大桥桥涵等重点部位的检查；辖区公路临水临涯、高边坡、高挡墙、桥梁涵洞、隧道、傍山等易发地质灾害和水毁等事件的重要路段的安全隐患进行全面细致地专项排查，累计排查出一般安全隐患问题15条，已全部整改完成，高速公路较大安全隐患1条（泸弥二期K2+200泸西至师宗方向护坡塌方），正在整改中，切实做到排查不留死角、不留后患，确保安全生产工作有效展开。

　　4.源头治理超限超载工作开展情况。加大超限超载宣传整治。一方面是深入到沿路矿山、砂石料场开展超限超载治理宣传教育活动，路政人员向企业老主、广大司机详细讲解了治理车辆超限超载政策法律、法规和相关文件精神，累计教育超限超载车辆驾驶员600余人次，发放治超宣传材料1000余份，下发有关加强源头监管的通知300余份；按照中央、省州关于超限超载的整治通知要求，我大队高度重视高速公路入口治超工作，今年以来境内三条高速公路共检测货运车辆28.5152万余辆次，劝返超限运输车辆5303辆次，没有发生因管理失控导致超限超载车辆驶入高速公路情况。

　　5.开展消防安全执法检查。一是重点检查消防器材，大队共有消防安全器材存放点11处，用于存放ABC手提式干粉灭火器，每处存放两个，共计22个灭火器，检查过程中，对每一个灭火器的生产日期和保质期进行了查看，检查灭火器的压力，同时明确灭火器的序号、摆放位置和责任人。通过检查，大队的灭火器都处在保质期内，灭火器压力表值均在正常值范围内。二是检查电力开关控制箱。针对大队用电量比较大的情况，电量负荷大，特别对大队电力开关控制箱进行检查，检查过程中，箱子可以正常打开，电源总开关闭合正常，未见异常，无异味，各用电集中点插座使用正常。三是在排高速公路消防安全隐患时，排查出高速公路路产范围内尤其是公路桥涵下面乱堆乱放草木现象5起，并全部整改通完成。四是设置举报电话（6622111），收集举报线索。

　　6.积极参加组织反恐、防汛、消防等各类应急演练活动，防患于未然。大队和各条高速公路管理处累计开展了各类应急演练3次，通过应急救援演练，进一步验证相关部门的现场抢险、医疗救援、协同配合等应急作战能力，锻炼了队伍，积累了演练救援的实战经验，提升了公众的安全意识、应急意识和避险能力。汛前组建抢险队伍1支，抢险队员11人，落实抢险执法车辆2台。

　　7.疫情防控工作扎实有效。为阻断新型冠状病毒扩散，打赢疫情防控阻击战，路政大队全力以赴，采取有效防控措施，全面加强疫情防控工作。一是扛起疫情防控政治责任。2022年1月以来，路政大队取消假期，全体职工投入疫情防控，参与疫情卡点的防控工作。二是所有收费站的疫情防控工作均按规范要求开展常消毒，测体温，扫健康码、行程码，一线工作人员坚持定期核酸检测等工作。三是加强内部防护、消毒液、体温计、洗手液等相关防控设备，落实专人每天定时对办公区域、宿舍、车辆等进行消毒，定时通风，不留死角。每日对全体干部职工定时测量体温，严格做好全体职工个人防护。四是强化宣传引导。利用LED显示屏、微信工作群等渠道广泛转发新型冠状病毒感染的肺炎防控知识，加强有关政策措施的宣传解读，进一步增强职工、群众自我防病意识和社会信心，消除恐慌心理，坚持不信谣，不传谣，累计滚动播出2万余条次。五是严格值班值守。严格落实24小时值班值守制度，夯实责任，保通保畅。快速高效处置案件及各类突发事件，确保一旦出现疫情，及时响应迅速处置。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入195.51万元，其中：一般公共预算195.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1.62万元，主要原因分析是调出人员1名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入195.51万元，其中:本年收入195.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1.62万元，主要原因分析是调出人员1名。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出195.51万元。财政拨款安排支出195.51万元，其中：基本支出165.51万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因分析是调出人员1名；项目支出30万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于单位人员工资、日常公用支出及县级配套农村公路路政管理工作经费支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理148.22万元，与上年减少5.9万元，下降3.83%，主要用于单位人员支111.62万元，保运转支出6.6万元，与上年对比减少5.9万元，主要原因分析是调出人员1名；项目支出30万元与上年对比无变化。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，与上年对比增加1.12万元，增长6.83%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年对比增长的主要原因是在职人员增资养老保险缴费计提基数增长；

　　 3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.71万元，与上年对比增加0.75万元，增长6.84%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年对比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.38万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.28万元，增长6.83%，与上年对比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.90万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加1.34万元，增长11.59%，与上年对比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出165.51万元，项目支出30万元）。与上年对比变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出158.50万元，与上年对比减少2.68万元，下降1.66%，减少的原因是调出人员1名。

　　2.302商品和服务支出7.01万元，与上年对比减少1.06万元，下降17.82%，减少的原因是压缩了印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费。

　　3.303对个人和家庭的补助0万元，与上年对比无变化。

　　4. 312对企业补助30万元，与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　 泸西县公路路政管理大队部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.882万元，较上年减少0.018万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　 泸西县公路路政管理大队部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公路路政管理大队部门2023年公务接待费预算为0.882万元，较上年减少0.018万元，下降2%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定开展公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 泸西县公路路政管理大队部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，泸西县公路路政管理大队编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目民生类1个。2023年初预算县级配套农村公路路政管理工作经费项目，预算资金合计30万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：举办路政执法人员培训和公路法律法规学习、考核4次，开展爱路护路宣传15次，公路巡查200次，路政案件立案率100％，路政案件查处率100％，违法行为处理率100％，预算资金使用率90％，各项工作完成及时率100％；效益指标：人居环境得到进一步提升，保障公路安全通畅得到有效提升；满意度指标：人民群众满意度达90％以上；绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路路政管理统计数据。

　　泸西县公路路政管理大队对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 泸西县公路路政管理大队部门2023年机关运行经费安排6.6万元，主要用于办公费1.92万元、印刷费0.3万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.2万元、维修维护费1.2万元、租赁费1.2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.46万元。与上年对比压缩了印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费，增加了办公费、维修维护费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出主要原因分析规范行政成本支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县公路路政管理大队部门资产总额43.60万元，其中，流动资产19.55万元，固定资产24.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.39万元，其中固定资产增加7.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　 泸西县公路路政管理大队部门2023年部门预算表

　　详见附件

　　                                                        泸西县公路路政管理大队                                                            2023年1月29日

　　监督索引号53252700634800200111