泸西县交通运输局2023年预算公开

　　 泸西县交通运输局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县交通运输局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县交通运输局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县交通运输局2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县交通运输局设有：局长1名，副局长4名，下设8个科室：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科（泸西县地方海事处）、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科，下设6家事业单位：泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站3家单位并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.农村公路建设。一是完成2021年30户以上自然村通硬化路项目50条70公里道路的检测、验收工作,正在进行项目审计；二是完成召泸高整公路地方道路修复工程18.2公里的检测、验收和审计工作；三是完成永宁乡蒿箐至弥勒当甸路面改造工程的检测、验收工作，正在进行项目审计；四是完成2022年农村公路自然村通硬化路项目74条119.161公里道路的设计审批、预算审批和招投标工作。项目于7月开工建设，预计12月30日全部完工；

　　2.高速公路建设。泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）路线起点位于泸西县中枢镇，与已建成的石林至泸西高速公路顺接，止于普者黑南盘江特大桥，路线全长27.518公里，涉及永久性用地总面积为1745.587亩。截至目前，项目累计到位资金18.12亿元，工程场地地震安全性评价报告、地质灾害危险性评估报告、建设项目选址意见书、用地预审意见等14项前期已完成获批，矿产压覆、水土保持方案、建设用地报批、施工许可证4项正在积极推进中，预计2025年建成通车。

　　3.农村公路养护工程。计划投入资金899万元，路基、路面修复线路涉及22条道路，桥梁72座，项目于8月2日开工建设，目前项目建设进展顺利，完成工程量的86%左右，计划12月20日前完工。

　　4.农村公路村道安全生命防护工程。下达计划129公里，涉及142条村道安防的完善，计划总投资908万元，项目于8月2日开工建设，目前项目建设进展顺利，完成工程量的90%，计划12月20日前完工。

　　5.公路路政管理工作。1-9月共出动巡查车500余辆次，上路巡查人员达2000余人次，发生路政案件40起，立案案件40起，查处数 40起，下发《责令整改通知书》1份；审批保通方案 11件，清理非交通标志标牌100余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点2处；清理乱堆乱放50处，30余立方米；清理打场晒粮30余处，700余平方米；整治马路市场2起；同高管交警、高速公路经营管理单位等开展应急演练3次。

　　6.道路运输管理工作。一是加大超限超载宣传整治。深入到沿路矿山、砂石料场开展超限超载治理宣传教育活动，教育超限超载车辆驾驶员600余人次，发放治超宣传材料1000余份，下发有关加强源头监管的通知300余份，在高速公路共检测货运车辆28.5152万余辆次，劝返超限运输车辆5303辆次，没有发生因管理失控导致超限超载车辆驶入高速公路情况。二是强化行业监管，运输服务能力持续增强。全县道路运输经营业户669户，有经营性道路运输车辆1736辆，2022年1-10月，全县完成客运量 73.4万人，旅客周转量6532万人公里，货运量487.8万吨，货物周转量66373.3万吨公里。

　　7.项目前期规划工作。一是泸西产业园区铁路专用线如期开展前期工作。目前正在根据审查意见检修，社会稳定风险评估报告已完成，用地预审与选址意见书正在正常编制，选址踏勘论证报告已完成前上报自然资源部门申请踏勘，环评、水保、地质灾害危险性评估、压覆矿产资源调查评估、地震安评报告、财务分析报告、专债实施方案、文物考古调查报告正在由中标第三方单位进行编制。二是会泽至曲靖至泸西至弥勒高铁项目纳入初步规划。项目自在建渝昆高铁会泽站引出，往南经曲靖至陆良，经泸西至弥勒，接云桂高铁弥勒站，与在建弥蒙铁路衔接，在泸西县城西设高铁站1个。该项目将与渝昆、沪昆、深昆、云桂、弥蒙相连，形成滇中城市群东部重要的人流大通道。项目已纳入省州综合交通中长期发展规划。三是国道G248提升改造纳入交通运输部“十四五”发展规划正选项目。国道G248（泸西县城—三塘乡—丘北）提升改造项目（泸西境内约60公里），能大力改善我县干线路网，完善泸西县域骨架路网建设。目前，G248国道改造已由省厅国道改造建设指挥部开展相关前期工作，可研已编制完成正在评审阶段。四是向阳乡通三级路列入全省农村道路建设项目库。起点位于三塘乡阿平村路口，与国道路G248相连，途经鲁黑村止于向阳旧寨，全长35.671公里，计划投资17800万元，根据（云交规划便〔2022〕464号）通知，该项目已纳入乡镇通三级路项目库。目前，正在开展项目可研，预计2023年内开工建设。项目建成后，将实现“十四五”时期所有乡镇通三级路的目标，同时将为我县东部山区的绿色发展注入新的生机与活力，服务乡村振兴，提升泸西城乡品味和形象。

　　8.安全生产工作。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，进一步建立健全机制，落实安全生产责任制，安排部署春运、两会、清明、“五一”、“汛期”、护航党的二十大等相关安全生产各项工作，确保我县交通运输行业的安全生产形势持续稳定。一是公路安全保通。1-10月，共组织应急抢险保通26次，投入人员300余人，投入机械60余台班，车辆40余辆次，全面巡查道路9次。累计发现道路安全隐患24处，已完成17处处治，还有7处待资金到位后立即安排处治，已做好安全警示提醒，保障群众出行安全通行。二是运输安全。认真落实客运车辆“三不进站”、“六不出站”、“五不二确保”规定，强化企业车辆动态监管，加强从业人员的安全教育培训。1-10月，对所监管的47家道路运输企业开展了10次常规的安全检查、4次专项检查工作，到现在为止，我局共出动人员120余人次，车辆60辆次。发现一般安全隐患8条，已整改完毕。三是开展稽查路巡。1-10月，我局出动人员456人次，出动车辆96辆次，检查车辆572辆，查获货车非法改装162辆。查处一辆非法营运。

　　9.疫情防控工作。一是落实道路运输行业疫情防控长效机制：将疫情防控相关工作融入日常安全检查工作，督促道路运输企业落实好体温检测、扫码、戴口罩等相关工作，不定期安排人员对公交车、出租车做好消毒、扫码、戴口罩等的劝导工作，1-10月对泸西汽车客运南站站场消毒259次，对班线车辆消毒共29283车次，对公交车消毒共16222车次，对出租车共消毒23424车次；对从事冷链运输个体经营2户，每天做好车辆出行的线路、运输物品、运输重量等运行监督工作，要求从业人员如实地做好登记；督促道路运输从业人员重点人群开展落实一周两次全员核酸检测。二是做好疫情防控交通检查点工作。按照县疫情防控指挥部要求，全县设置14个常态化疫情防控交通检查站点，其中：县级检查站点6个，乡镇检查点8个。各检查点均在醒目位置设立提示牌及警示标识，有力保障了道路交通通行安全；同时，科学规范功能分区，分别设置了核酸采样点、信息登记点、临时隔离点以及医废存放区等，做到卡点依法设置、规范操作、有序运行。三是疫情防控应急运输保通保畅。8月16日至9月22日，调用出租车65辆次，公交车50辆次，网约车39辆次，客车167辆次，教练车244辆次配合全县做好8.16疫情防控工作；于9月9日至11日转运风险人员606人，投入转运车辆32辆，其中19座中巴车21车，33座大巴车11辆，驾驶员32人，完成了从昆明至泸西疫情风险人员转运保障工作；四是网格化疫情防控包保责任落实，按照疫情防控网格排查要求，将片区保包户落实到全局干部职工，实行责任落实包保到人，坚持每天做好排查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制18人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入553.25万元，其中：一般公共预算553.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年520.98万元相比增加32.27万元，增长6.19%，主要原因是人员工资基数增加导致收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入553.25万元，其中:本年收入553.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年520.98万元相比增加32.27万元，增长6.19%，主要原因是人员工资基数增加导致收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出553.25万元。财政拨款安排支出553.25万元，其中：基本支出553.25万元，与上年520.98万元对比增加32.27万元，主要原因是人员工资基数增加导致收入增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.69万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年26.44万元对比增加3.25万元，增长12.29%，增加的主要原因是2023年7月退休1人导致退休费增加。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.69万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年5.69万元对比增加0万元，增长0%。

　　3. 2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.25万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年46.69万元对比增加6.56万元，增长14.05%，增加的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

　　4. 2080801社会保障和就业支出- 抚恤- 死亡抚恤支出0.95万元，主要用于单位遗属补助，与上年0.95万元对比增加0万元，增长0%。

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.61万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年31.23万元对比增加4.38万元，增长12.29%，增加的主要原因是人员工资医疗保险基数增加。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.32万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年15.32万元对比增加2.00万元，增长13.06%，增加的主要原因是公务员医疗补助计提基数增长。

　　7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出，与上年0万元对比增加2.86万元，增长100%，增加的主要原因是2023年单独预算工伤保险费用。

　　8. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出370.58万元，主要用于单位人员支出337.06万元，保运转支出33.52万元，与上年364.64万元对比增加5.94万元，增长1.63%，增加的主要原因是在职人员工资基数增加。

　　9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.30万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年30.97万元对比增加6.33万元，增长20.44%，增加的主要原因是住房公积金计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出553.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出483.39万元，与上年458.20万元对比增加25.19万元，增长5.49%，增加原因是在职人员工资基数增加。

　　2. 302商品和服务支出31.57万元，与上年28.90万元对比增加2.67万元，增长9.24%，增加原因是2023年日常公用费用增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助35.68万元，与上年33.88万元对比增加1.8万元，增长5.31%，增加原因是退休人员退休费基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年10.2万元减少0.2万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县交通运输局2023年公务接待费预算为2.55万元，较上年2.6万元减少0.05万元，下降1.92%，国内公务接待批次为51次，共计接待510人次。

　　减少的主要原因分析：严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为7.45万元，较上年7.6万元减少0.15万元，下降1.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.45万元，较上年7.6万元减少0.15万元，下降1.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因分析：严格执行公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算34.17万元，主要用于商品和服务支出。与上年28.9万元相比增加5.27万元，增加原因是2023年日常公用费用增加导致经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额11729.89万元，其中，流动资产11394.91万元，固定资产787.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程245.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8637.89万元相比，本年资产总额增加3092万元，其中固定资产增加2.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县交通运输局2023年部门预算表

　　详见附件

　　                                                           泸西县交通运输局                                                                2023年2月2日