泸西县工程建设管理站2023年预算公开

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　　泸西县工程建设管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工程建设管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县工程建设管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县工程建设管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内建筑市场、建筑业、勘察设计咨询业的监督管理工作；负责辖区内勘察设计单位、建筑业企业、工程建设监理企业、建设工程检测机构、招标代理机构、造价咨询单位的资质管理和执（从）业人员资格管理；负责工程建设标准定额管理及工程造价管理，指导监督各类工程建设标准定额的贯彻实施；负责有形建筑市场监督管理；组织限额以下建设项目的初步设计审查；负责辖区内工程建设的抗震防震工作；组织报送建筑能耗统计工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门为股所级机构，公益一类，以专业技术岗位为主的全额拨款事业单位。隶属泸西县住房和城乡建设局。

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、将继续推进法治建设工作，规范执法行为，完善执法制度，严格执法权限，努力提高依法行政能力，加强与住房和城乡建设系统内部部门信息互通共享、行政执法协作配合，加大对工程建设领域违法行为的执法查处力度，形成上下一致、问题联处、执法联动的建设行政执法监管局面。

　　2、建筑市场管理

　　严把施工许可发放关。在核发之前将严格审核工程质量监督、监理、安全报检备案，未办理相关建设手续的，不具备安全生产条件的，坚决不予核发施工许可证。对未领取施工许可证就擅自动工的建设单位，我站将报请上级主管部门给予相应处罚。

　　3、定额管理及工程造价管理

　　A、定额管理

　　加强定额管理工作，认真执行国家现行的法律、法规和标准、规范。不定期检查施工企业、监理、编审等部门对相关规范、标准的执行情况，确保规范标准的贯彻落实，做到廉洁自律、公平、公正,以此来树立我站的良好形象。

　　B、工程造价管理

　　工程造价管理在建设管理工作中占十分重要的位置，对控制国有投资起着关键作用，下半年我们将围绕以下几个方面开展工作：一是加强现有实质性审查备案人员的业务、职业道德学习，积极引进专业技术人才，加强实质性审查技术力量。二是针对编审工作的特殊性，开展造价人员的思想职业道德建设工作，增强责任感，使其廉洁自律，按照“合理确定造价，有效控制投资”的原则，以公正的立场进行编审工作。

　　4、对存在问题的解决打算

　　将加大在建工程巡查力度，采取下发整改通知、停工通知、抄报纪委监察局、报请对监理单位作不良记录、与局属相关部门联动等措施督促建设单位及时办理施工许可证，确保全县的在建工程施工许可证发放率到100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆的原因：事业单位原定不核车编，按实有车辆填报。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入169.27万元，其中：一般公共预算169.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加收入10.4万元，主要原因分析增加人员经费，即工资福利收入及社会保障缴费收入等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 169.27万元，其中:本年收入169.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加收入10.4万元，主要原因分析增加人员经费，即工资福利收入及社会保障缴费收入等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 169.27万元。财政拨款安排支出 169.27万元，其中：基本支出169.27万元，与上年对比增加支出10.4万元，主要原因分析增加人员经费支出，相应增加工资福利支出及社会保障缴费支出等；项目支出0万元，与上年对比增加支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，与上年相比增加2.34万元，增加15.13%，用于职工养老保险单位部分缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致；

　　2、2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.91万元，与上年相比增加1.57万元，增加15.18%，用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致；

　　3、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.45万元，与上年相比增加0.58万元，增加14.99%，用于职工公务员医疗补助单位部分缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致；

　　4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，与上年相比增加0.85万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分缴费支出，与上年相比增加的原因是本年度新增预算支出；

　　5、2120106 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理121.09万元，与上年相比增加2.81万元，增加2.38%，主要用于职工工资薪酬、其他社会保障缴费和人员公用经费支出，如办公费、差旅费、公务用车运行维护费、网络租赁费、电话费等单位运行费用支出，与上年相比增加的主要原因是工资增长及调增人员公用经费支出所致；

　　6、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.16元，与上年相比增加2.25万元，增加20.62%，用于职工住房公积金单位部分缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致。。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出161.56万元，与上年相比增加8.26万元，增加5.39%，主要用于职工工资薪酬、社会保障缴费及住房公积金支出等人员经费支出，与上年相比增加的主要原因是工资增长及对应的社会保障缴费、住房公积金相应均有增长所致；

　　2.302商品和服务支出7.71万元，与上年相比增加3.59万元，增加87.14%，主要用于公用经费支出，如办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等，与上年相比增加的主要原因是调增了人员公用经费人均标准。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工程建设管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.67万元，较上年减少0.03万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工程建设管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县工程建设管理站2023年公务接待费预算为1.67万元，较上年减少0.03万元，下降2%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。

　　增减变化原因:厉行节约，降低公务接待规模和人次。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工程建设管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年预算相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工程建设管理站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析我单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县工程建设管理站资产总额22.13万元，其中，流动资产18.94万元，固定资产3.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.21万元，其中固定资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县工程建设管理站2023年部门预算表

　　详见附件