泸西县公安局交通警察大队部门2023年预算公开

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　　 泸西县公安局交通警察大队部门2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县公安局交通警察大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，要坚持系统观念、法治思维、强基导向、稳中求进，以党的政治建设为统领，以重大活动交通安保为主线，以道路交通事故预防“减量控大”为牵引，以通报排名“进位”为目标，以典型打造示范引领为抓手，以固化队伍教育整顿成果为保障，坚决打好春运、春节、全国两会交通安保硬仗。

1.强化分析研判，靶心治理精准施策。要坚持问题导向，找准抓实突出风险隐患，做到心中有数、手里有招。要紧跟警务机制改革，健全完善“情指勤督舆”一体化实战化勤务模式和应急响应机制，加强对全年重大活动、重要节点、重点时段安全形势的分析研判，及时预测预警突出风险，提前谋划应对措施，牢牢盯住最不放心、最不托底的单位和地区，下好先手棋、打好主动仗。要加强恶劣天气、突发情况应对，密切与气象、交通运输等部门的协作，在组织领导、工作预案、应急力量上做好充分准备，一旦出现冰雪雨雾恶劣天气和突发情况，迅速启动应急机制，采取有效措施引导车辆有序通行。

2.强化源头防范，全面清零事故隐患。要立足当前、着眼长远，以道路安全隐患排查治理为抓手，积极协调交通运输部门、公路养护单位，深入推进公路生命防护工程建设，不断完善公路标志标线和安全设施，大力推进“三必上”“五必上”改造。对一些交通流量大、事故多发的弯坡路段、平交路口，在充分论证基础上，增设相应电子监控设备、流动抓拍设备。要严格按照“发生一起事故、歼灭一类隐患”要求，紧盯事故暴露出的问题不放，坚决把隐患整改到位。要高度重视共性问题，认真对照排查，真正做到举一反三，避免同类事故反复发生。要认真抓好挂账整改工作，对照列出的隐患清单，全面核查落实情况，进展迟缓的要抓紧推动，短期难以完成整改的要补上临时措施，坚决避免发现了隐患但没能防住事故。要积极争取县委、县政府、职能部门重视支持，推动未能完成的隐患点段纳入今年治理计划，切实形成部门整治合力。

3.强化路面管控，始终保持高压态势。要探索完善同基层社会治理相适应的警种协作模式，充分发动农村派出所、执法小分队、“两站两员”等各种力量，将警力精力向农村地区转移、向国省道延伸，持续推进易肇事肇祸重点违法整治。要加强视频巡查和实地督查，督促落实国省道交警执法和重点路段勤务，督促指导农村“两站两员”升级见行见效，确保重点路段、重点时段有人管。要依托事故预防“减量控大”集中整治，紧盯易肇事肇祸重点交通违法开展严查严处，切实把过年期间“三超一疲劳”、酒驾醉驾等突出违法势头打下去，为年内打好系列专项行动攻坚战开好头、起好步。

4.强化典型引路，补齐增强短板弱项。要以四个“十百千”工程，推动道路交通安全隐患整治，有条件的上好办法，条件差的用“土办法”，有效防止和减少道路交通事故发生。要着力推动乡镇派出所、交警中队共管模式和“两站两员”建设，拓展农村交通安全管理信息系统及手机APP应用，加强农村地区重点车辆、重点群体管控。要深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传进村入户、飞入寻常百姓家中，让群众出行更安全，以农村安全稳固推动全县形势更加稳定，。

5.强化改革创新，便民利企护稳定。要坚持“我为群众办实事”常态化，持续深化公安交管“放管服”改革，以部局、总队、支队新推出的便民利企改革服务新举措为驱动，在派出所办理车驾管业务、“交管12123”APP推广、优化窗口服务等热点领域推出更多便民利企措施。要坚持延伸服务触角，制定年度“流动车管所”下乡服务计划表，送服务、送证到群众手里，切实为群众办实事。

6.强化队伍建设，全面从严管党治警。要筑牢政治忠诚，巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”标准要求，从严从实从细抓好队伍日常教育监督管理工作。要加强作风建设，贯彻“三个工作法”以及任务项目化、项目清单化、清单具体化要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，创先争优、真抓实干，让质效意识深入警心。要抓实素质提升，加强条线顽疾整治，不断提升执法规范化能力水平。注重科学用警，强化一线人员执勤执法安全防范和疫情防护，注重交警典型选树宣传，弘扬队伍正能量，以高素质的交警队伍、高水平的工作业绩为泸西的道路交通安全保驾护航。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入959.53万元，其中：一般公共预算959.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加72.33万元，主要原因分析为人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入959.53万元，其中:本年收入959.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加72.33万元，主要原因分析为人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出959.53万元。财政拨款安排支出959.53万元，其中：基本支出959.53万元，与上年对比增加72.33万元，主要原因分析为增加了在职人员；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1.2040201 公共安全支出-公安-行政运行742.95万元，与上年对比增加36.88万元，增长5.22%，与上年相比增加的主要原因是新增了在职人员；

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.41万元，与上年相比增加3.37万元，增长14.63%，与上年相比增加的主要原因是新增了退休人员；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.38万元，与上年相比增加10.02万元，增长16.88%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员增加；

　　4. 2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，与上年相比增加0.95万元，增长100%，主要用于单位职工遗嘱补助人员支出，与上年相比增加的主要原因为调整了功能分类；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助46.40万元，与上年相比增加6.70万元，增长16.88%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因为人员增加；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助20.15万元，与上年相比增加2.64万元，增长15.08%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加；

　　7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.22万元，与上年相比增加3.22万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因为调整了功能分类；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.06万元，与上年相比增加8.54万元，增长20.57%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出880.29万元，与上年相比增加247.24万元，增长39.06%，增加的原因是在职人员增加及上年度劳务费在本年度列入其他工资福利支出。

　　2. 302商品和服务支出52.35万元，与上年相比减少178.23万元，减少77.30%，减少的原因是上年度劳务费列入本年度的其他工资福利支出中。

　　3. 303对个人和家庭的补助26.89万元，与上年相比增加3.31万元，增长14.04%，增长的原因是增加了退休人员。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.13万元，较上年减少1.37万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动。无变动原因分析，我部门近两年无具体出国开支及开展工作情况，故无因公出国（境）费，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为27.93万元，较上年减少0.57万元，下降2.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待1800人次。

　　减少原因为严格按照相关规定接待，厉行节俭。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为39.20万元，较上年减少0.80万元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费39.20万元，较上年减少0.80万元，下降2.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　减少原因为厉行节俭，节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排52.35万元，与上年对比减少177.81万元，主要原因分析为今年放置在人员经费的去年放入机关运行经费，故变化较大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县公安局交通警察大队资产总额2539.68万元，其中，流动资产42.24万元，固定资产2087.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产410.19万元。与上年相比，本年资产总额减少3.98万元，其中固定资产减少9.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值14.43万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　详见附件

　　                                                          泸西县公安局交通警察大队                                                                2023年2月3日

　　监督索引号53252700145100111