泸西县环境卫生管理站2023年预算公开

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　　泸西县环境卫生管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县环境卫生管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县环境卫生管理站2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 为维护城市环境卫生提供保障。

　　2. 负责宣传、贯彻、执行环境卫生管理的法律法规。

　　3. 负责城市环境卫生设施建设、运营与维护。

　　4. 负责城市环境卫生监督管理。依法查处损毁环卫公共设施，不按规定收运、处理废弃物，乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺，在公共场地焚烧树叶、垃圾等违法行为。

　　5. 负责城市环境卫生作业管理。包含城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等工作。

　　6. 承办上级交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：站长室、办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年度，我站紧紧围绕“巩固国家卫生县城成果”、“国家文明县城复审”等工作及环卫市场化运作，积极配合建水县路美洁有限公司认真开展各项工作。在抓好日常工作同时，通过城乡环境卫生整治、各种节假日卫生突击等活动，高质量、高标准地完成县委、县政府安排的突击任务，为泸西良好的对外形象作出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆编制0辆，实有车辆41辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车（垃圾清运车）40辆。无车辆编制原因是事业单位原定不核车编，按实有车辆填报。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入394万元，其中：一般公共预算394万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增多82.45万元，增加26.46%，原因一是在职人员工资增加,导致相关收入增加；二是2023年增加项目支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入394万元，其中:本年收入394万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增多82.45万元，增加26.46%,原因一是在职人员工资增加,导致相关收入增加；二是2023年增加项目支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出394万元。财政拨款安排支出394万元，其中：基本支出329万元，与上年对比增加了17.45万元，增加5.6%，原因一是在职人员工资增加,导致相关支出增加；二是2023年增加项目65万元，与上年对比增加100%。原因是2022年无项目预算，2023年预算里增加了65万元的垃圾填埋场整改项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休  2023年预算数61.58万元，2022年预算数为64.42万元，较2022年执行数减少2.84万元，减少4.61%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2022年退休人员死亡1人所致。

　　2. 2080505-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出  2023年预算数27.38万元，2022年预算数23.3万元，较2022年执行数增加4.08万元，增加17.51%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2022年在职人员工资调整，计提基数增加所致。

　　3. 2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤  2023年预算数0.27万元，较上年增加100%，原因是2023年支出功能分类科目变动。

　　4. 2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗缴费  2023年预算数为18.31万元，2022年预算数为15.58万元，较2022年执行数增加2.73万元，增加17.52%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年在职人员工资调整，计提基数增加所致。

　　5. 2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助  2023年预算数为13.3万元，2022年预算数为12.57万元，较2022年执行数增加0.73万元，增加5.81%，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，与上年相比增加主要原因是2022年在职人员工资调整，计提基数增加所致。

　　6. 2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出  2023年预算数为2.14万元，较上年增加100%，原因是2023年支出功能分类科目变动。

　　7．2120501-城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生  2023年预算数为250.78万元，2022年预算数为179.24万元，较2022年执行数增加71.54万元，增加39.91%，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出，与上年相比增加的原因一是在职人员工资增加,导致相关支出增加；二是2023年增加项目支出。

　　8. 2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金  2023年预算数为20.25万元，2022年预算数为16.44万元，较2022年执行数增加3.81万元，增加23.18%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是2022年在职人员工资调整，计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出329万元，项目支出65万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301 工资福利支出  2023年预算数为255.24万元，2022年预算数为239.06万元，与上年相比增加16.18万元，增加6.77%，减少的原因是2022年在职人员工资调整，相关支出增加所致。

　　2. 302 商品和服务支出  2023年预算数为78.24万元，2022年预算数为9.18万元，比上年增加69.06万元，增加752.29%，增加的原因一是在职人员公用经费增加；二是2023年增加项目支出。

　　3. 303 对个人和家庭的补助  2023年预算数为60.53万元，2022年预算数为63.31万元，比上年减少2.78万元，减少4.4%，其原因是2022年退休人员死亡1人所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.882万元，较上年减少0.018万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县环境卫生管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县环境卫生管理站2023年公务接待费预算为0.882万元，较上年减少0.018万元，下降2%，国内公务接待批次为15次，共计接待86人次。

　　减少变化原因是财政压减经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县环境卫生管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县环境卫生管理站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析事业单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县环境卫生管理站资产总额1663.52万元，其中，流动资产40.48万元，固定资产696.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产926.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。与上年相比，本年资产总额增加279.04万元，原因是2022年新增公共基础设施446.14万元；固定资产减少652.32万元，原因是2022年有固定资产报废处置，资产价值减少。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。　　第二部分

　　泸西县环境卫生管理站2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县环境卫生管理站

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700633300200111