泸西中华职业教育社2023年预算公开

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　　泸西中华职业教育社2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西中华职业教育社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西中华职业教育社2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西中华职业教育社2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

　　　　1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　　　3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　　　5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　　　9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　　　10.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　   （二）机构设置情况

　　泸西中华职业教育社机关事业编制3名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。我单位共设置两个内设机构，包括：办公室、社会服务部；设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，泸西中华职业教育社工作的总体思路和工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神，重要指示批示精神，在泸西县委、县政府和上级社的坚强领导下，紧紧围绕县委“1341”发展思路，充分发挥中华职业教育社“统战性、教育性、民间性”特点和优势，团结带领广大社员及热心职教事业的人士，积极促进现代职业教育发展，努力培养服务当地经济的实用型技术人才，在宣传职业教育、职业技术培训、建言献策、对外交流、脱贫攻坚、乡村振兴、党风廉政建设、意识形态领域、疫情防控、加强自身建设等方面取得进展，为县社‘巩固提高、创新发展’，为泸西的跨越发展做出积极贡献。

　　工作中，通过学习‘四届五次’社务委员（扩大）会暨社干部能力建设培训班议、党的十九大精神，深入领悟习近平总书记对职业教育工作的重要指示和李克强总理批示精神及全国职业教育大会精神，以今年5月1日实施的《中华人民共和国职业教育法》为契机，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，奋进新征程，充分发挥职教社的职能优势，不断推动社员小组各项工作的顺利开展。一是社员小组活动正常，截至目前，个人社员有451人，团体社员54个，社员小组33个；二是共组织培训16期，培训人数达1536人；三是完成就业介绍186人；四是关爱留守儿童786人；五是帮扶贫困户489户、帮扶贫困生468人；六是宣传报道，据不完全统计，县社收到社员投稿68篇，向上级社投稿78篇，总社刊登36篇，省社刊登26篇，州社刊登21篇，调研报告7篇，州社刊登3篇；七是温暖工程：紫苹果装饰有限公司持续帮扶向阳乡、三塘乡、永宁乡贫困生共计56人，每人每月200—300元不等，于当月9日前打入帮扶对象账户，计8万余元；发挥联系广泛的优势，于今年5月13日，联系了广东省佛山市月梦浮影电子商务有限公司爱心人士袁天明，为我县永宁乡阿峨小学捐赠了校服246套，合计人民币2.5万元；广东国华纪念中学录取1人、州财校就读8人、州技校就读8人；八是疫情防控不松懈。为进一步贯彻落实好中央、省、州县关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作相关会议精神及工作部署，结合泸西中华职业教育社工作实际，县社制定了《泸西中华职业教育社关于开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，明确责任、目标和任务，负责具体落实职教社新型冠状病毒肺炎的各项防控措施和疫情应急处置工作，按照县委关于《泸西县党建引领网格化治理做好疫情防控工作任务分解方案》的通知精神，县社3人共包保第十网格50户147人，实行网格包保管理责任制，实现防控工作无缝隙、全覆盖，确保排查、宣传、管控工作到位，提升疫情防控工作规范化、精细化水平，形成村村是哨所、家家是堡垒、人人是哨兵的“铁栅栏”包保防控机制，控制疫情传播，为打赢全县疫情防控阻击战尽绵薄之力；同时按县应对疫情防控领导小组指挥部的通知要求，县社积极参与，全员出动分别到金马镇石缸冲、老杆洞、午街铺镇大水塘、泸西北疫情防控卡点轮班值守。

　　2022年5月6日，中华职业教育社第七届黄炎培职业教育奖表彰大会在北京以“线上+线下”的形式举行。评奖是采取网上评、专家评、总社领导评相结合的方式进行，此次共评选优秀学校奖55个、杰出校长奖54名、杰出教师奖103名、杰出贡献奖5个。云南共获5个奖项，其中，3个优秀学校奖、2个杰出教师奖。泸西中华职业教育社团体社员单位—泸西县雨露职业培训学校荣获“优秀学校奖”，是云南省此次获殊荣的3个集体奖之一。

　  5月13日，云南中华职教社机关党支部副书记、办公室主任王学光受省云南省政协副主席、云南中华职教社主任高峰的委托，以“线下”的方式，到泸西把“第七届黄炎培职业教育优秀学校奖”的奖牌和荣誉证书现场颁发给团体社员单位—泸西县雨露职业培训学校并讲话。

　　黄炎培职业教育奖是职业教育领域唯一的全国性最高奖项。泸西县雨露职业培训学校能够在全国众多职业学校中荣获“优秀学校奖”实属不易，这是学校的光荣，也是我社的光荣，创造了泸西职教社史上的奇迹。我们要以身边的先进为榜样，学先进，赶先进，找差距，补短板，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，扎实推进职教社的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入50.12万元，其中：一般公共预算50.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入47.37万元对比增加2.75万元，增长5.81%，主要原因是在职人员增资，相应的养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 50.12万元，其中:本年收入50.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入47.37万元对比增加2.75万元，增长5.81%，主要原因是在职人员增资，相应的养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 50.12万元。财政拨款安排支出 50.12万元，其中：基本支出50.12万元，与上年47.37万元对比增加2.75万元，增长5.81%，主要原因是在职人员增资，相应的养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致；项目支出0万元，与上年对比增加0元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　   1. 2059999一般公共服务支出-其他教育支出-其他教育支出科目35.49万元，与上年35.13万元增加0.36万元，增长1.02%，增加的主要原因是人员经费预算增加；主要用于人员经费、公用经费开支；

　　　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.30万元，与上年4.66万元增加0.64万元，增长13.73%，增加的主要原因是人员工资增加，计提基数增长所致；主要用于单位职工基本养老保险缴费；

　　　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.55万元，与上年3.12万元增加0.43万元，增长13.78%，增加的主要原因是人员工资增加，计提基数增长所致；主要用于单位基本医疗缴费支出；

　　　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元，与上年1.17万元增加0.16万元，增长13.67%，增加的主要原因是公务员医疗补助增加；主要用于机关事业单位医疗补助支出；

　　　　5. 2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，与上年0万元增加0.24万元，增长100%，增加的主要原因是事业单位大病医疗费用支出增加；主要用于机关事业单位大病医疗补助支出；

　　     6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.21万元，与上年3.29万元增加0.92万元，增长27.96%，与增加的主要原因是人员工资增加，计提基数增长所致，主要用于职工住房公积金支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出48.41万元，比上年45.75万元增加2.66万元，增长5.82%，增加的原因为在职人员增资，相应的养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致，主要用于在职职工基本工资、养老保险、医疗保险、公务医疗补助及住房公积金发放等支出；

　　    2.302商品和服务支出1.71万元，比上年1.62万元增加0.09万元，增长5.37%，增加的原因为在职人员公用经费预算增加，主要用于单位办公所需水电费、邮电费、工会经费等支出；

　　   3.303对个人和家庭支出0万元，比上年0万元增加0万元，无增减变动，本单位无此项预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　      无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西中华职业教育社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西中华职业教育社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西中华职业教育社2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西中华职业教育社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　    1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　    7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西中华职业教育社2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属财政补助事业单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西中华职业教育社资产总额11.83万元，其中，流动资产10.71万元，固定资产1.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西中华职业教育社2023年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700171800111