泸西县永宁乡人民政府2023年预算公开

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　　泸西县永宁乡人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县永宁乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县永宁乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县永宁乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.加强基层党建工作

　　全面加强基层党的建设，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党农村基层组织工作条例》，坚持党要管党、全面从严治党，以提升组织力为重点，突出政治功能，使基层党组织真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决践行“两个维护”。要宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。要贯彻新时代党的组织路线，全面加强农村基层组织体系建设，推动党委自身建设和村级党组织建设，以及其他隶属于乡党委的党组织建设，建强战斗堡垒。

　　要抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。组织党员认真学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展党内主题教育活动。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。要维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守党章党纪党规和国家法律法规，对违反党章党纪党规的严肃进行问责。要按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。要加强和改进思想政治工作，加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，制定完善村规民约，推进移风易俗，弘扬时代新风。要提升基层治理，加强对各类组织的统一领导，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，形成共建共治共享的乡村治理格局。要践行全心全意为人民服务的根本宗旨，认真执行党的群众路线，完善党员干部联系群众制度。

　　2.深化职责职能转变

　　全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。要把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。要紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。要按照属地管理原则，把宪法、法律赋予的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。要创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

　　3.加大综合执法改革力度

　　深入推进综合执法改革，强化对区域内执法工作的统筹力度，统一指挥调度县级派驻的各类执法队伍。

　　（二）机构设置情况　

　　我部门共设置0个内设机构，所属单位12个，分别是：

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　8. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村（居）民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　1. 大力培植财源，推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲。我乡要因地制宜，大力挖掘增收潜力，实施产业结构调整，找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲，实现财政增收。

　　2. 加强财政科学化精细化绩效化管理，落实财政监督职能，切实提高财政资金使用效益。在财政管理工作中，我们要坚持落实财政科学化、精细化、绩效化管理，坚持依法理财、科学理财、民主理财，充分发挥乡财政就地就近监管职能作用，对各项财政资金实施全面监管，注重绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。

　　3. 优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，构建“紧行政支出，松民生和产业投入”的财政支出结构，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推进社会各项事业蓬勃发展。

　　4. 积极争取财政资金投入，促进全乡各项事业可持续发展，巩固脱贫攻坚工作成果。各部门要紧密配合，积极向上争取项目、政策和资金的扶持，多渠道争取财政支农、财政扶贫、一事一议、帮扶项目等基础设施建设资金的投入，加快永宁乡基础设施建设步伐，扎实推进乡村振兴战略。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制33人，工勤人员编制16人，事业编制32人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1744.04万元，其中：一般公共预算1744.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加286.06万元，上升19.62%，上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1744.04万元，其中:本年收入1744.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1744.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加286.06万元，上升19.62%，上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1744.04万元。财政拨款安排支出 1744.04万元，其中：基本支出1744.04万元，与上年对比增加286.06万元，上升19.62%，上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加；项目支出0万元，与上年对比减少50万元，主要原因是2023年我单位年初预算没有政府性基金预算类项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行207.2万元，与上年相比增加66.95万元，上升47.74%，主要用于单位人员支出174.34万元，保运转支出32.86万元，与上年相比上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　2.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行74.77万元，与上年相比增加31.36万元，上升72.24%，主要用于单位人员支出67.77万元，保运转支出7万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　3.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行15.98万元，与上年相比减少12.03万元，下降42.95%，主要用于单位人员支出13.99万元，保运转支出1.99万元，与上年相比减少的主要原因是永宁乡经济发展和社会事务办公室在职人员减少，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

　　4.2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行78.45万元，与上年相比增加12.29万元，上升18.58%，主要用于单位人员支出66.39万元，保运转支出12.06万元，与上年相比增加的主要原因是永宁乡财政所在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　5.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行60.45万元，与上年相比减少8.56万元，下降12.4%，主要用于单位人员支出50.49万元，保运转支出9.96万元，与上年相比减少的主要原因是永宁乡党建工作办公室在职人员减少，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

　　6.2013105党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行－专项业务2.06万元，与上年相比增加0.96万元，上升87.27%，主要用于老党员定补，与上年相比增加的主要原因是人数增加，县乡两级补贴均纳入预算。

　　7.2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行26.24万元，与上年相比增加0.72万元，上升2.82%，主要用于单位人员支出22.26万元，保运转支出3.98万元，与上年相比增加的主要原因是薪资标准上调，各项缴费计提数都有所增加。

　　8.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化22.44万元，与上年相比减少10.7万元，下降32.29%，主要用于单位人员支出20.43万元，保运转支出2.01万元，与上年相比减少的主要原因永宁乡文化广播电视服务中心在职人员减少，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

　　9.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构65.07万元，与上年相比减少1.8万元，下降2.69%，主要用于单位人员支出59.06万元，保运转支出6.01万元，与上年相比减少的主要原因是人员调整。

　　10.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休29.27万元，与上年相比持平，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出28.73万元，公用经费0.54万元，与上年相比持平的主要原因是退休人员不变。

　　11.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休30.49万元，与上年增加3.51万元，上升13.01%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出29.83万元，保运转支出0.66万元，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加。

　　12.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出129.80万元，与上年增加22.15万元，上升20.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129.80万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，缴费基数上调。

　　13.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107.65万元，与上年增加2.2万元，增长2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出107.65万元，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费基数有所调整。

　　14..2080801遗属补助—死亡抚恤支出3.1万元，与上年相比增加3.1万元，与上年相比上升的主要原因是有职工因病去世，需向其家属发放遗属补助。

　　15.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35.9万元，与上年增加8.44万元，上升30.74%，主要用于行政单位医疗保险缴费35.9万元，与上年相比增加的主要原因是职人员增加，缴费基数上调。

　　16.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗50.91万元，与上年增加6.41万元，上升14.4%，主要用于事业单位医疗保险缴费50.91万元，与上年相比增加的主要原因是职人员增加，缴费基数上调。

　　172101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.22万元，与上年增加6.35万元，上升19.32%，主要用于公务员医疗补助39.22万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，缴费基数上调。

　　18.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.97万元，与上年相比增加，主要用于其他行政事业单位医疗支出6.97万元，增加的主要原因是该预算项目为残疾人保障金，2022年未纳入年初预算。

　　19.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出98.03万元，与上年相比增加3.1万元，上升3.27%，主要用于单位人员支出90.02万元，保运转支出8万元，与上年相比增加的主要原因是薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　20.2120201 城乡社区支出— 城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理54.94万元，与上年相比减少13.6万元，下降18.49%，主要用于单位人员支出49.94万元，保运转支出5万元，与上年相比减少的主要原因是永宁乡国土和村镇规划建设服务中心在职人员减少。

　　21.2130104 农林水支出—农业农村—事业运行244.04万元，与上年相比增加37.43万元，上升11.82%，主要用于单位人员支出224.02万元，保运转支出20.02万元，与上年相比增加的主要原因是薪资标准上调。

　　22.2130501农林水支出—扶贫—行政运行36.45万元，与上年相比增加1.38万元，上升3.93%，主要用于单位人员支出30.48万元，保运转支出5.97万元，与上年相比增加的主要原因是薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　23.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助340.44万元，与上年增加198.27万元，增长139.46%，主要用于村组干部生活310.94万元，保运转支出29.50万元，与上年相比增加的主要原因是村组干部生活补助标准提高。

　　24.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金91.82万元，与上年增加19.49万元，上升26.95%，主要用于在职人员住房公积金支出91.82万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，缴费基数上调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1744.04万元，项目支出0万元）。与上年相比增加286.06万元，上升19.62%，上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　1. 301工资福利支出1223.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。与上年增加111.6万元，上升10.03%，上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　2. 302商品和服务支出140.57万元，主要是办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年增加38.1万元，上升37.18%，上升的主要原因是在职人员增加，薪资标准上调，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助374.66万元，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助。与上年增加181.36万元，上升93.82%，上升的主要原因是退休人员增加，村组干部待遇提高，新增遗属补助。

　　4.310资本性支出5万元，主要是办公设备购置费。与上年增加5万元，增加的原因是永宁乡生态环境服务中心需购入办公设备，新增预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡党政办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78.4万元，较上年减少1.6万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县永宁乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：较上年无变动，无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　泸西县永宁乡党政办公室2023年公务接待费预算为55.86万元，较上年减少1.14万元，下降2%，国内公务接待预算批次为45次，共计接待180人次。下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县永宁乡党政办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算数22.54万元，较上年减少0.46万元，下降2%。

　　其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费22.54万元，较2022年减少0.46万元，减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2022年末永宁乡共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡党政办公室2023年机关运行经费预算安排数140.56万元，主要按行政事业在职和离退休人数计提的办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

　　与上年机关运行经费预算数102.47万元相比增加38.09万元，增长37.17%，主要原因是在职人员增加，相关计提的公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，2023年部门资产总额6497.99万元，其中，流动资产5709.24万元，固定资产398.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程388.01万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1383.84万元，其中固定资产增加124.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县永宁乡人民政府2023年部门预算表

　　详见附件

　　附件1：泸西县永宁乡人民政府2023年部门预算公开表