泸西县公安局2023年预算公开

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　　泸西县公安局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县公安局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县公安局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

　　2.收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3.抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4.组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5.组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

　　6.组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

　　7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8.做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

　　9.依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

　　10.组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

　　11.做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

　　12.组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

　　13.实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

　　14.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　15.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

　　16.组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。

　　17.承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

　　18.承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

　　19.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置27个内设机构，包括：综合管理机构3个，执法勤务机构11个，监管场所3个，派出所10个。（因内设机构涉密，不予公开）

　　所属单位2个，分别是：

　　1. 泸西县公安局

　　2. 泸西县公安局森林警察大队

　　（三）重点工作概述

　　2023年，泸西公安将认真贯彻落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，将学习党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务对标党的二十大明确的奋斗目标、确定的各项任务，进一步补短板、强弱项、扬优势，推动公安工作高质量跨越式发展，为泸西政治社会持续稳定保驾护航。

　　1.加强队伍正规化建设。

　　2.坚决捍卫国家政治安全。

　　3.严打突出违法犯罪。

　　4.夯实公安基层基础。

　　5.推进警务机制改革。

　　6.守护公共安全底线。

　　7.全面优化营商环境；

　　8.强化公安要素保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制，因涉及警力配置，属于涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。在职实有340人，其中： 财政全额保障340人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

　　车辆编制，泸西县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求保留车辆，保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。实有车辆58辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入8,797.08万元，其中：一般公共预算8,797.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年8,464.75万元对比增加332.33万元，增长3.92%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入8,797.08万元，其中:本年收入8,797.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,797.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年8,464.75万元对比增加332.33万元，增长3.92%，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出8,797.08万元。财政拨款安排支出8,797.08万元，其中：基本支出8,797.08万元，与上年8,464.75万元对比增加332.33万元，增长3.92%，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年与上年无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2040201公共安全支出-公安-行政运行5,826.07万元，主要用于单位人员支出5,276.31万元，公用经费支出549.76万元，与上年6,597.89万元相比减少771.82万元，减少11.7%，减少的主要原因是2023年协警员工资873万元调整至2040299其他公安支出科目预算；

　　2. 2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出873万元，用于支付警务辅助人员工资，是本年新增的科目；

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休180.37万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年170.53万元对比增加10.05万元，增长5.9%，与上年相比增长的原因是退休人员增加；

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出702.25万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年639.42万元相比增加62.83万元，增长9.83%，与上年相比增长的原因是本单位养老保险缴费基数增加；

　　5.2080801抚恤-死亡抚恤8.59万元，主要用于单位人员死亡抚恤金支出，是本年新增科目；

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗469.63万元，与上年427.61万元增加42.02万元，增长9.83%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是本单位医疗缴费基数增加；；

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助195.21万元，主要用于单位医疗补助支出，与上年179.03万元相比增加16.18万元，增长9.04%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加；

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35.47万元，主要用于单位大病医疗保险支出，是本年新增科目；

　　9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金509.69万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年450.48万元相比增加59.21万元，增加13.14%，与上年相比增加的主要原因是住房公积金计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

　　1.301工资福利支出7,893.38万元，与上年6,974.00万元相比增加946.38万元，增度13.62%，增加原因是2023年将协警员工资873万元纳入人员经费进行预算；

　　2.302商品和服务支出553.06万元，与上年1168.62万元相比减少615.56万元，减少52.67%，减少原因是2022年协警员工资在本科目下预算，2023年调至工资福利支出预算。

　　3.303对个人和家庭的补助支出350.64万元，与上年343.13万元相比增加7.51万元，增长2.19%，增长原因是退休人员增加。。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219.42万元，较上年223.9万元减少4.48万元，减少2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公安局2023年公务接待费预算为48.31万元，较上年49.3万元减少0.99万元，减少2%，国内公务接待批次为500次，共计接待4850人次。

　　减少原因是严格按照相关规定接待，厉行节俭。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为171.11万元，较上年174.6万元减少3.49万元，减少2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费171.11万元，较上年174.6万元减少3.49万元，减少2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。

　　减少原因是厉行节俭，节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益.利息收入.捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。（不能填无，至少应公开1项专业名词解释）

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公安局2023年机关运行经费安排553.06万元，与上年1,171.62万元对比减少618.56万元，减少52.8%，主要原因系对协警员工资的预算做了调整，2023年在人员经费中预算，2022年在公用经费中预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县公安局资产总额18,792.70万元，其中，流动资产4,277.41万元，固定资产13,185.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58.07万元，无形资产1,185.00万元，其他资产87.04万元。与上年相比，本年资产总额增加1,588.04万元，其中固定资产减少359.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值87.12万元，实现资产处置收入1.99万元；资产使用收入4.38万元，其中出租资产40.5平方米，资产出租收入4.38万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县公安局2023年部门预算表

　　详见附件

2023年2月6日

　　监督索引号53252700131200111