泸西县文化和旅游局2023年预算公开（汇总）

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　　泸西县文化和旅游局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县文化和旅游局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

　　2、负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

　　4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　9、负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　11、牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　12、负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　13、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　14、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化和旅游局局下设有：泸西县文化馆、泸西县图书馆、泸西县文物管理所、共3家二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位。分别设立各自账户，独立核算。泸西县文化和旅游局局机关属于财政全额拨款行政单位，一个账户一个核算单位。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，人事科，财务科，综合办。所属单位4个，分别是

    1、泸西县文化和旅游局

    2、泸西县文化馆

    3、泸西县图书馆

    4、泸西县文化管理所

　　（三）重点工作概述

　　2023年我局完成招商提报项目3个；6月向州文旅局提交“省级全域旅游示范区”申报材料、第四批全国乡村旅游重点村申报材料，依托四大国家公园自然保护地体系，继续修改完善《泸西县全域旅游发展规划》、《泸西县旅游高质量发展三年行动计划》，目前已完成二稿修改。指导吾者景宜半山温泉酒店完成“省级半山酒店”和AAA级旅游景区申报材料。持续加大纾困帮扶宣传力度，配合省级部门通过线上旅游平台分期分批发放“文旅消费券”；深入推进文化和旅游消费试点、示范创建，鼓励有条件的企业积极争取创建国家文化和旅游消费示范区；继续执行旅游质量保证金暂退政策，对享受暂退旅游质量保证金政策的旅行社，可申请将暂退比例提高至 100%；通过开展A级旅游景区门票减免及全县职工及居民免门票游阿庐古洞两项活动，阿庐古洞国家AAAA级旅游景区免票总人数为2746人，免票金额共计192220元；指导帮助阿庐古洞国家AAAA级旅游景区积极申报景区门票补助金，截至目前共申报3批次贴息补助资金232.6905万元，符合补助人次为66483人。7月，召开2022年文旅行业纾困帮扶银企座谈会，县人民银行等多家金融机构负责人及文旅企业代表50余人参加了座谈会。县文化馆以“我们的中国梦·情满红河”为主题，深入全县各个乡镇开展“送戏下乡”惠民文艺演出28场次，覆盖全县5个乡镇28个行政村（社区），联合乡镇文化站开展“戏曲进乡村、文化进万家”主题群众文化展示、培训活动，目前已经整合开展文艺下乡16场。县图书馆开展线上、线下活动10场，“世界读书日”系列活动5个，今年新增馆藏图书1637册，采购成人报刊99种、成人期刊89种、少儿期刊64种，完成分馆和服务点图书编目录入2297册；截至目前，进馆读者达6.7万人次，外借图书12.23万册次，开展展览、讲座、阅读活动等读者服务活动20余场次、服务群众0.97万余人次。县博物馆以节假日、“5·18”国际博物馆日、“中国文化遗产日”为契机，全年累计接待参观人数23万余人次，目前，馆藏文物总数1000件，其中二级3件、三级98件，一般文物899件；全国重点文物保护单位1处，省级文物保护单位共3处，州级文物保护单位共11处，县级文物保护单位37处。完成第八批州级文保单位申报评审、文庙三期完成，完成万寿寺三佛殿消防项目立项申报、博物馆预防性保护项目立项申报，为省级、州级和部分县级文物保护单发放消防器材，与各乡镇签订了《泸西县人民政府2022年2024年文物安全工作责任书》，完成第一、二、三季度文物安全隐患联合排查；通过云南省公共文化云、泸西县文化馆公众号等平台，开展民俗、传统技艺、传统舞蹈、民间文学等10余个非遗项目线上视频展播；组织县阿庐文化研究会、县摄影家协会部分会员开展民族文化挖掘暨乡村文化振兴实地调研，挖掘泸西历史文化、民族文化、农耕文化、红色文化资源，赋能乡村文化振兴；联合民族宗教事务局共同申报了云南省少数民族文化项目1个（“葛颇婚俗”），联动乡镇开展了第五届“祭山节”活动、第二届“祭龙节”。完成了彝族葛颇史诗《莫棉巴》挖掘整理、刊印、发行。围绕年初检查工作计划，在“春节”、“国庆”等重大节假日之前，联合公安、市监、消防等假日成员单位联合开展节前旅游市场专项检查。6月开展高考期间文化娱乐市场专项整治行动，下发了《关于2022年高考期间对文化娱乐场所进行管控的通知》督促各场所每天23时准时歇业。按照年初任务要求完成第一、二、三季度诚信评价复评工作，第四季度诚信评价工作正有序进行。2022年以来，结合疫情防控工作，每周组织开展1-2次文化旅游市场日常检查，督促企业严格执行防疫措施，截至目前共联合开展专项整治行动7次，出动执法人员46人次，开展疫情防控检查37余次，检查景区16次，星级酒店55家次，文化市场210家次，查处出版物违法案件1起，处罚金1033元。查处违规经营1家，涉及违规接纳未成年人，给予行政罚款3万元。在“一部手机游云南”累计接到投诉13起，其中办结11起，撤诉2起。5月19日组织全县旅游企业在阿庐古洞风景区开展以“感悟中华文化，享受美好旅程”为主题宣传活动，策划设计了浪漫温泉之旅、经典人文之旅、梦幻田园之旅、美丽乡村之旅等6条旅游线路产品，推出了“五一优惠惠游红河”等一系列优惠措施，为全县35家重点旅游企业印发了泸西“宣传画册”和“一图在手游泸西—手绘地图”，联合弥勒市一起策划弥勒泸西一日游、两日游精品旅游线路，并落地实施，积极组织全县旅游企业两次赴上海举办的旅游文化宣传推广活动，并在会上展示了泸西旅游企业文创产品、特色民族绣品、旅游商品、旅游宣传品等并售卖泸西特产，切实提升泸西县文旅的知名度、美誉度和影响力。据统计，1至9月份，全县共接待游客205.37万人次，其中过夜游客总人数52.49万人次、一日游总人数152.88万人次，国内旅游总收入为205144.96万元。完成人大建议、政协提案办理。2022年收到交办我局的人大代表建议和政协委员提案共有13件，到目前为止，人大代表建议4件主办件和政协提案8件主办件已全部办理完成；全面抓实党风党建。2022年组织局党组班子成员到联系支部讲授党课共7场次，专题研究党建工作10次，重大节假日前与班子成员、中层干部节前廉政谈心谈话40人次，组织督导检查基层党建工作4次，局属7个党支部召开支部党员大会28次、支委会33次、主题党日活动66次、讲党课24次，常态化开展“清廉泸西”建设、反腐倡廉警示教育等活动，专题廉政党课2次，在局属7个党支部80余名党员干部中扎实开展了“清廉机关”建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2023年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位3个。截至2022年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制2人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。

　　离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1094.13万元，其中：一般公共预算1094.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加39.52万元，增加3.74%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1094.13万元，其中:本年收入1094.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加39.52万元，增加3.74%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1094.13万元。财政拨款安排支出1094.13万元，其中：基本支出1073.13万元，与上年对比增加28.72万元，增加2.74%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致；项目支出21万元，与上年对比增加10.8万元，增加105.88%，增加主要原因分析：图书馆项目经费增加；

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1、2070101文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 行政运行科目265.41万元，与上年增加24.91万元，增加10.36%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。上年相比增加的主要原因是工资基数变化所致；

　　2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出52.97万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.16万元，与上年增加7.15万元，减少23.83%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是工资基数变化所致；

　　4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.85万元，与上年增加4.78万元，减少23.82%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位医疗基数变化所致；

　　5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.16万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.64万元，增长19.52%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.80万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加6.15万元，增加32.97%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴变动。

　　7、2080801 抚恤- 死亡抚恤0.55万元，与上年增加0.55万元，增加100%，主要用于死亡抚恤补助支出，与上年相比增加的主要原因是死亡抚恤增加。

　　8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.31万元，与上年增加2.31万元，增加100%，与上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗支出。1.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出58.83万元，与上年相比增加1.36万元，增加2.31%，其中：用于单位人员支出55.33万元，保运转支出3.5万元，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　9、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出8.49万元，与上年相比无变动。

　　10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元，与上年相比增加1.1万元，增加12.63%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助支出5.82万元，与上年相比增加0.73万元，增加12.54%，主要用于单位基本医疗缴费支出，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.31万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.39万元，增加11.78%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　13.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于失业、工伤保险支出，与上年增加0.52万元，增加100%。

　　14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.41万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.04万元，增加19.36%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　15、2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆138.85万元，与上年减少16.14万元，减少10.41%，主要用于单位人员支出，保运转支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少3人。

　　16、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休22.53万元，与上年增加2.84万元，增加14.42%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年相比减少的主要原因是退休人数增加1人。

　　17、 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元，与上年减少2.12万元，减少10.43%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少3人。

　　18、 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.17万元，与上年减少1.42万元，减少10.44%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员减少3人。

　　19、 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.21万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.15万元，减少2.03%，与上年相比增加的主要原因在职人员减少3人。

　　20、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.38万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.95万元，减少6.62%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少3人。

　　21.2080801抚恤-死亡抚恤1.49万元，主要用于死亡抚恤补助，与上年增加1.49万元，与上年相比增加100%，与上年相比增加的主要原因是死亡抚恤增加。

　　22、2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗，与上年增加1.12万元，与上年相比增加100%，与上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗增加。

　　23、2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化科目228.74万元，与上年减少4.27万元，减少1.83%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比减少的主要原因是项目支出减少。

　　24、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.01万元，与上年增加3.14万元，增长10.51%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数变化所致；

　　25、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39.18万元，与上年减少2.78万元，减少6.63%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休人员死亡所致；

　　26、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.36万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.77万元，增长6.12%，与上年相比增加的主要原因是：国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　27、 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.08万元，与上年增加2.11万元，增长10.56%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　28、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.37万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加3.58万元，增长17.22%，与上年相比增加的主要原因是：缴费基数上调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（1）经济科目分组（其中：基本支出424.21万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出339.66万元，与上年增加42.46万元，增加14.28%，主要原因分析：在职人员增资所致。

　　2. 302商品和服务支出31.98万元，与上年增加6.12万元，增加23.66%，主要原因分析：商品服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助52.56万元，与上年增加0.1万元。增加0.1%，主要原因分析：经费增加。

　　（2）经济科目分组（其中：基本支出357.83万元，项目支出5万元）。

　　1.301工资福利支出304.62万元，与上年增加3.22万元，增加1.06%，主要原因分析：在职人员增资所致。

　　2. 302商品和服务支出14.86万元，与上年增加3.86万元，增加35.09%，主要原因分析：商品服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助38.34万元，与上年减少2.72万元。减少6.62%，主要原因分析：退休人员死亡1人。

　　（3）经济科目分组（其中：基本支出198.99万元，项目支出16万元）。

　　1.301工资福利支出167.95万元，与上年减少32.77万元，减少16.32%，主要原因分析：在职人员减少3人所致。

　　2. 302商品和服务支出7.49万元，与上年增加0.7万元，增加10.30%，主要原因分析：商品服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助23.55万元，与上年增加2.78万元。增加13.38%，主要原因分析：个人和家庭补助增加。

　　（4）经济科目分组（其中：基本支出92.09万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出80.1万元，与上年增加4.06万元，增加5.06%，主要原因分析：在职人员增资所致。

　　2. 302商品和服务支出3.68万元，与上年减少0.12万元，减少3.15%，主要原因分析：福利费减少0.12万元。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.31万元，与上年相比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此项内容

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文化和旅游2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.88万元，较上年减少0.82万元，下降2.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文化和旅游2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县文化和旅游2023年公务接待费预算为39.88万元，较上年减少0.82万元，下降2.01%，国内公务接待批次为40次，共计接待480人次。减少的主要原因分析：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文化和旅游2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　完善错延时服务机制，保障免费开放常态化，每天开放8小时，每周开放56小时，节假日不休。

　　每年举办讲座、展览、培训各6次，开展各类阅读活动不低于20次。

　　做好管内设施设备维护，保障免费开放正常运转2023年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计5万元。

　　钟秀公园卫生管理安全保卫经费，项目安排金额5万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标，秀山公园的管理，秀山植物的养护，秀山卫生和安全保卫工作。指标值：正常运转；效益指标：社会效益指标，保障民生，推进工作，稳步提升。指标值：100%；满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度。指标值：90%；绩效指标值设定依据及数据来源：钟秀公进行基本管理，维系正常运转。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县文化和旅游局2023年机关运行经费0万元,与上年相比，无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县文化和旅游资产总额6653.67万元，其中：流动资产54.01万元，固定资产2099.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产4500万元。与上年相比，本年资产总额减少992.89万元，其中固定资产减少614.33万元，流动资产减少4.46万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县文化和旅游局2023年部门预算表

　　详见附件

    监督索引号53252700435700111