泸西县图书馆2023年预算公开

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　　泸西县图书馆2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县图书馆2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县图书馆主要职能。保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县图书馆设有：馆长1名，副馆长2名（1名兼任泸西县文化和旅游局公共服务科科长），古籍保护室、古籍修复室、书记室馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　县图书馆开展线上、线下活动10场，“世界读书日”系列活动5个，今年新增馆藏图书1637册，采购成人报刊99种、成人期刊89种、少儿期刊64种，完成分馆和服务点图书编目录入2297册；截至目前，进馆读者达6.7万人次，外借图书12.23万册次，开展展览、讲座、阅读活动等读者服务活动20余场次、服务群众0.97万余人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因：车辆属于流动图书车，无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入214.99万元，其中：一般公共预算214.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少15.29万元，减少6.64%，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入214.99万元，其中:本年收入214.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少15.29万元，减少6.64%，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出214.99万元。财政拨款安排支出214.99万元，其中：基本支出198.99万元，与上年对比减少29.29万元，减少12.83%，主要原因分析：在职人员减少3人。项目支出16万元，与上年对比增加14万元，增加700%，主要原因分析：项目资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆132.85万元，与上年减少16.14万元，减少10.41%，主要用于单位人员支出，保运转支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少3人。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休22.53万元，与上年增加2.84万元，增加14.42%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年相比减少的主要原因是退休人数增加1人。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元，与上年减少2.12万元，减少10.43%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少3人。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.17万元，与上年减少1.42万元，减少10.44%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员减少3人。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.21万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.15万元，减少2.03%，与上年相比增加的主要原因在职人员减少3人。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.38万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.95万元，减少6.62%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少3人。

　　7.2080801抚恤-死亡抚恤1.49万元，主要用于死亡抚恤补助，与上年增加1.49万元，与上年相比增加100%，与上年相比增加的主要原因是死亡抚恤增加。

　　8、2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗，与上年增加1.12万元，与上年相比增加100%，与上年相比增加的主要原因是其他行政事业单位医疗增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出198.99万元，项目支出16万元）。

　　1.301工资福利支出167.95万元，与上年减少32.77万元，减少16.32%，主要原因分析：在职人员减少3人所致。

　　2. 302商品和服务支出7.49万元，与上年增加0.7万元，增加10.30%，主要原因分析：商品服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助23.55万元，与上年增加2.78万元。增加13.38%，主要原因分析：个人和家庭补助增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此项内容

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.19万元，较上年减少0.1万元，下降1.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县图书馆2023年公务接待费预算为5.19万元，较上年减少0.1万元，下降1.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。减少的主要原因分析：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目年度绩效目标：

　　（一） 完善错延时服务机制，保障免费开放常态化，每天开放8小时，每周开放56小时，节假日不休。

　　（二） 每年举办讲座、展览、培训各6次，开展各类阅读活动不低于20次。

　　（三） 做好管内设施设备维护，保障免费开放正常运转

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县图书馆2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县图书馆资产总额1055.56万元，其中：流动资产22.32万元，固定资产1033.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.43万元，其中固定资产减少48.29万元，流动资产减少0.14万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县图书馆2023年部门预算表

　　详见附件