泸西县社会保险中心部门2023年预算公开

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　　泸西县社会保险中心部门2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县社会保险中心部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县社会保险中心部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县社会保险中心部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.在全县范围内宣传贯彻社会保险法律法规，制定社会保险参保扩面计划并组织实施。

　　2.负责全县企业职工基本养老保险、工伤保险的日常管理工作。

　　3.负责对参保人员的社会保险个人帐户权益记录和管理。

　　4.负责离退休人员、工伤保险待遇核定和社会化管理。

　　5.负责建立完善社会保险内控制度，做好社会保险基金管理的内部审计和监督。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县社会保险中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属公益一类全额拨款的参照公务员法管理事业单位。

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　继续推进全民参保计划，进一步巩固扩面成果，不断加大社会保险政策宣传力度，积极引导群众早参保、勤续保，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显。截至目前，全县参加城镇职工基本养老保险参保15940人，完成州下达任务数15920人的100.68%；工伤保险参保25884人，完成全年任务数25335人的102.17%；失业保险参保16946人，完成全年任务数16930人的100.10%；将人社政策法规宣传“五进”活动、社保服务“康乃馨”行动、“三个上门服务”行动有机结合，持续开展企业社会保险“降”“缓”“返”政策宣传及落实，有效稳住企业就业岗位。今年养老保险单位缴费费率由19%降至16％，截至目前，养老保险减费降负为企业节约成本934.60万元，受益企业397户，受益职工7043人；失业保险单位缴费费率由3%降至0.7％，截至目前，失业保险减费降负为企业节约成本2083.31万元，受益企业，受益职工7339人；全县缓缴养老、工伤、失业保险费企业共11户，涉及养老保险缓缴金额49.52万元，工伤保险缓缴金额1.04万元；提高企业稳岗返还比例，目前共办理195家企业，6025人，涉及金额235.2万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人（包含红山煤矿退休人员4人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 204.45万元，其中：一般公共预算204.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年410.57万元比减少206.12万元，下降50.20%，主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入204.45万元，其中:本年收入204.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年410.57万元减少206.12万元，下降50.20%，主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出204.45万元。财政拨款安排支出204.45万元，其中：基本支出204.45万元，与上年410.57万元对比减少206.12万元，下降50.20%，主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复；项目支出0万元，与上年0万元增加0万元，主要原因分析：我单位没有项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年410.57万元比增加206.12万元，主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行科目121.60万元，与上年122.26万元比减少0.66万元，下降0.54%，主要用于：单位人员支出107.52万元，保运转支出14.07万元。主要原因分析：我中心严格厉行节约。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.65万元，与上年19.65比增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年比无增减。

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休15.53万元，与上年15.01万元比增加0.52万元，增长3.46%，主要用于红山煤矿退休人员工资。主要原因分析：因为红山煤矿退休人员增资。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元，与上年15.17万元比增加1.89万元，增长12.46%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。主要原因分析：养老保险缴费计提基数增长。

　　5.2080801抚恤-死亡抚恤0.55万元，与上年0万元比增加0.55万元，增长100%，主要用于遗属生活补助支出。主要原因分析：增加1个遗属，金永前妻子。

　　5．2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0万元，与上年213.01万元比减少213.01万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金支出。主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复。

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.41万元，与上年10.14万元比增加1.27万元，增长12.52%。主要用于单位基本医疗缴费支出。主要原因分析：医疗保险计提基数增加。

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.44万元，与上年6.05万元比增加0.39万元，增长6.45%，主要用于机关事业单位医疗补助支出。主要原因分析：公务员补助计提基数增加。

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。主要原因分析：此科目是今年新增科目。

　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.19万元，与上年 9.28万元比增加1.91万元，增长20.58%，主要用于职工住房公积金支出。主要原因分析：住房公积金计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年410.57万元比增加206.12万元，主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出154.66万元，与上年149.67万元比增加4.99万元，增长3.33%，主要原因分析：增资。

　　2.302商品和服务支出14.43万元，与上年13.59万元比增加0.84万元，增长6.18%，主要增加原因是：办公费增加。

　　3.303对个人和家庭的补助35.37万元，与上年247.31万元比减少211.94万元，下降85.70%，主要原因分析：企业独生子女奖励费财政没有批复。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县社会保险中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年0.50减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县社会保险中心部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县社会保险中心部门2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年0.50万元减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

　　减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县社会保险中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2023年无项目预算，故无此项情况说明。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县社会保险中心部门2023年机关运行经费安排14.43万元，与上年13.59对比增加0.84万元，增长6.18%，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴和其他商品服务支出。主要原因分析：人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县社会保险中心部门资产总额17.23万元，其中，流动资产17.22万元，固定资产0.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县社会保险中心部门2023年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县社会保险中心部门

　　2023年2月6日

　　监督索引号53252700231600100111