泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2023年预算公开

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　　泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

　　4.负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

　　8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　9.会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　12.有关职责分工。

　　与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人力资源和社会保障局所属事业单位7个，具体为：

　　1. 泸西县社会保险中心；

　　2. 泸西县劳动人事争议仲裁院；

　　3. 泸西县机关事业单位养老保险管理中心；

　　4. 泸西县公共就业和人才服务中心；

　　5. 泸西县城乡居民社会养老保险管理中心；

　　6. 泸西县人力资源档案管理中心；

　　7. 泸西县失地农民管理中心。

　　具体情况（即独立核算部门）：人社局机关（其中：泸西县劳动人事争议仲裁院；泸西县机关事业单位养老保险管理中心；泸西县公共就业和人才服务中心； 泸西县人力资源档案管理中心并入局机关核算）。设行政编制18名。事业编制17名。泸西县社会保险中心，属参照公务员法管理事业单位，编制为16名。泸西县城乡居民社会养老保险管理中心（泸西县失地农民管理中心并入该中心核算），以专业技术岗位为主的财政全额拨款事业单位，事业编制数20名。

　　泸西县人力资源和社会保障局（本级）设9个内设机构。分别是：办公室；政策法规与劳动关系科；规划财务与基金监督科；就业促进与职业能力建设科；职称与事业单位管理科；工资福利科；劳动保障监察科（泸西县劳动保障监察大队）；组织人事科；信访和调解仲裁科。

　　泸西县社会保险中心内设1个机构：办公室。

　　泸西县城乡居民社会养老保险管理中心内设1个机构：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.严格执行人事制度，大力加强人才队伍建设。一是做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐和服务工作，进一步规范事业单位岗位和职称评聘管理；二是做好各类考录、招聘工作，为各单位、各行业补充各类紧缺人才；三是加强事业单位工资福利动态管理和各项工资变动审核审批工作；四是做好人事档案管理服务，扎实开展高校毕业生人事代理工作，认真做好人事代理服务；做好流动人员档案管理工作，重点做好干部人事档案专项审核和事业单位人员应入档资料的催交、归档整理等工作。

　　2.实施就业优先战略，全力推进就业创业工作。一是全面落实社会保险补贴，认真执行阶段性降低工伤、失业保险费率政策和失业保险稳岗返还政策，有效推进援企纾困；贯彻落实好公益性岗位、就业扶贫基地（车间）、高校毕业生见习等各项补贴政策；二是搭建多元化的转移就业平台，通过强化中介企业合作、深化沪滇劳务协作、抓实现场招聘会等方式全面推进就业工作；三是落实好职业技能提升行动培训计划，进一步推进职业技能培训，提升劳动者技能素质。

　　3.着力健全完善体系，全面提升社会保障水平。不断扩大社保覆盖面，全力推进全民参保计划，做好社会保险扩面和宣传工作；加大对用工企业社会保险申报、社会保险缴纳的监督检查，实现依法征缴，做到应收尽收；认真落实被征地农民养老保险相关政策。

　　4.加大劳动保障监察，全力构建和谐劳动关系。加大《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《劳动保障监察条例》等法律法规的宣传力度，推进和谐用工。

　　5.抓好政策接续落实，不断巩固乡村振兴成果。加大脱贫人口动态监测力度，进一步加大就业扶贫政策宣传，提高转移就业组织化程度，做到有就业意愿的脱贫劳动力100%推荐就业岗位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1194.57万元，其中：一般公共预算1194.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少161.8万元，下降11.92%，主要原因分析人员调出、工资调整等原因所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1194.57万元，其中:本年收入1194.57万元，上年结转收入58.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少161.8万元，下降11.92%，主要原因分析人员调出、工资调整等原因所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1194.57万元。财政拨款安排支出1194.57万元，其中：基本支出1194.57万元，与上年对比减少161.8万元，下降11.92%，主要原因分析人员调出、工资调整等原因所致；项目支出0万元，与上年对比相同。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

　　按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年对比增减情况明细如下：

　　1.2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行科目543.71万元，与上年增加11.03万元，增加2.07%，主要用于单位人员支出490.89万元，保运转支出52.82万元，与上年相比增加的主要原因是：人员调入对应费用增加；

　　2.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构科目222.19万元，与上年相比减少8.3万元，减少3.6%,主要用于城乡养老保险管理中心事业人员支出210.24万元，保运转支出11.94万元，与上年对比减少主要原因为该款项人员调出1人；

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休97.09万元，与上年增加0.47万元，增加0.48%，主要用于单位离退休人员支出95.59万元，退休人员公用经费1.5万元，与上年相比增加的主要原因是行政离休人员增资所致；

　　4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休18.29万元，与上年增加0.51万元，增加2.86%，主要用于社保中心支付红山煤矿退休人员工资及城乡居民社会养老保险管理中心1人退休工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增资所致；

　　5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110.22万元，与上年相比增加13.64万元，增加14.12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员调入、正常晋升增资及调整机关事业单位养老保险缴费单基数所致；

　　6.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤-遗属人员生活补助支出1.33万元，与上年对比增加100%，主要用于单位员工家属遗属生活补助。与上年对比增加原因：2023年遗属生活补助单独列该功能科目支出，2022年计入行政运行2080101科目支出。

　　7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.61万元，与上年增加7.07万元，增加15.87%，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因一是人员调入，二是增资后调整医疗保险缴费基数所致；

　　8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.11万元，与上年增加2.07万元，增加10.33%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是一是人员调入。二是增资后调整事业单位医疗保险缴费基数导致；

　　9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.69万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出，与上年增加3.79万元，增加11.18%，与上年相比增加的主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数；

　　10.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出6.14万元，主要用于其他医疗补助支出，较上年增加6.14万元，增加100%，增加原因是其他医疗补助2023年单独列入该功能科目预算。

　　11.2130152 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出7.28万元，主要用于支付大学生村官养老、医疗、工伤等社会保险，与上年相比无变化。

　　12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.88万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加13.43万元，增加21.17%，与上年相比增加的主要原因是基数调整及人员调入所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　经济科目分组（其中：基本支出1194.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况明细如下。

　　1.301工资福利支出1005.79万元，与上年相比增加48.27万元，增加5.04%，增加的原因是人员调入及人员增资所致；

　　2. 302商品和服务支出66.33万元，与上年相比增加1.4万元，增加2.15%，增加的原因是人员调入及财政增加人员公用经费所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助122.45万元，与上年相比减少211.47万元，减少63.32%，2023年财政未批复企业退休人员独子奖励金所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　我部门2023年预算系统未编制政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人力资源和社会保障部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.79万元，较上年减少0.41万元，下降2.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人力资源和社会保障部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人力资源和社会保障部门2023年公务接待费预算为19.79万元，较上年减少0.41万元，下降2.02%，国内公务接待批次为247次，共计接待2473人次。较上年减少5批次，下降52人次。下降原因为：严格执行厉行节约要求，降低接待批次及人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人力资源和社会保障部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比相同；公务用车运行维护费0万元，较上年对比相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人力资源和社会保障部门2023年机关运行经费财政拨款预算66.33万元，主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等按人员计提产生的费用。与上年相比增加1.4万元，增加的主要原因为人员增加且财政增加人员公用经费人均标准所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县人力资源和社会保障部门资产总额546.43万元，其中，流动资产168.96万元，固定资产净值377.46万元，较上年减少18.11万元，减少4.57%。减少原因为固定资产折旧。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.87万元，其中固定资产减少18.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.01万元，其中出租资产128平方米，资产出租收入1.01万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县人力资源和社会保障局（汇总）

　　2023年部门预算公开表

　　详见附件

　　泸西县人力资源和社会保障局

　　2023年2月2日

　　监督索引号53252700231600111