泸西县金马镇党政办公室2023年预算公开

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　　泸西县金马镇党政办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县金马镇党政办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县金马镇党政办公室2023年预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县金马镇党政办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全镇一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制镇本级预算调整草案；负责镇级部门基本支出预算管理。

　　2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施本级政府非税收入国库集中收缴；负责本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

　　3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。组织实施县本级部门项目支出预算评审工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入668.13万元，其中：一般公共预算668.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加17.2万元，上涨2.64%，上涨主要原因是在职人员增加，且薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入668.13万元，其中:本年收入668.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加17.2万元，上涨2.64%，上涨主要原因是在职人员增加，且薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　与上年相比增加17.2万元，上涨34.7%，上涨主要原因是在职人员增加，且薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 668.13万元。财政拨款安排支出 668.13万元。

　　其中：基本支出668.13万元，与上年数496.75万元对比，增加171.38万元，上涨34.50%，上涨主要原因是在职人员增加，且薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。项目支出0万元，与上年执行数0万元对比，增加0万元，无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县金马镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.42万元，较上年减少3.58万元，下降4.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县金马镇党政办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县金马镇人民政府2023年公务接待费预算为43.12万元，较上年减少2.88万元，下降6.3%，国内公务接待预算批次为65次，共计接待218人次。下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县金马镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费预算数34.3万元，较上年减少0.7万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费34.3万元，较上年减少0.7万元，下降2%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县金马镇党政办公室2023年机关运行经费预算安排数64.41万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、水电费、劳务费、工会经费等。

　　与上年机关运行经费预算数57.42万元，与上对比增加6.99万元，上涨12.2%，主要原因是2023年将行政人员公务交通补贴纳入年初预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县金马镇党政办公室资产总额6703.12万元，其中，流动资产1158.56万元，固定资产1028.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2770.10万元，无形资产0万元，其他资产1745.71万元。与上年相比，本年资产总额增加2738.96万元，其中固定资产增加906.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县金马镇党政办公室2023年部门预算表

　　详见附件

　　附件1：泸西县金马镇党政办公室2023年部门预算公开表