中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年预算公开

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　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　4.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　政协泸西县委员会共设置8个机构，包括：专门委员会7个（提案委员会< 正科级>、经济和农业农村委员会< 正科级>、人口资源环境委员会< 正科级>、教科卫体和社会法制委员会< 正科级>、民族宗教和港澳台侨外事委员会< 正科级>、文化文史和学习委员会< 正科级>、委员联络委员会< 正科级>）、办事机构(政协办公室< 正科级>)，下设1个事业单位（泸西县政协工作宣传信息中心）。

　　（三）重点工作概述

　　（一）加强政治引领，凝聚团结奋斗新合力。坚持用党的创新理论武装头脑、推动实践，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，推动学习贯彻在政协系统走深走实、见行见效。持续深化党史学习教育，着力提升思想境界，抓好成果运用，引导广大政协委员和各族各界人士，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、坚定信念，用党的光荣传统和优良作风淬炼初心、凝聚力量，用党的历史经验和实践创造启迪智慧、砥砺品格，进一步增进“四个认同”，筑牢团结奋斗的思想政治基础，汇聚起助推泸西跨越式发展的新动能。

　　（二）强化主责主业，彰显服务大局新担当。自觉把政协工作放到全县工作大局中去谋划和推进，坚持党委想什么、政协议什么，政府干什么、政协帮什么，群众盼什么、政协提什么，全力聚焦绿色低碳示范产业园建设、“十四五”规划实施、“三张牌”建设、乡村振兴、“弥泸一体化”发展、生态环境保护、基层社会治理、民族团结进步等重要工作，深入调查研究，深度协商议政，通过专题报告、社情民意信息等多种形式，多建务实之言，多献发展良策，全力助推全县各项决策部署落实落地。

　　（三）发挥制度优势，凸显为民服务新成效。健全和完善人民政协工作制度，把政协组织发扬民主、参与政治、团结合作的优势潜力进一步发挥，围绕凝聚人心力量，把政协“我有你没有”“有事好商量”等特色优势发挥出来。探索设立委员讲坛、委员接待日制度。努力把“委员工作室”打造成学习交流的园地、联系群众的桥梁、社情民意的窗口、凝聚共识的载体。坚持协商于民，协商为民，持续深入开展好“协商在基层”工作，进一步落实“2163”“双联双挂”“报送＋交办＋督办＋反馈＋评议”五步法协商成果转化等工作机制，着力提升协商议事质效，推动政协协商与基层协商有效衔接。

　　（四）抓强队伍建设，干出人民政协新样子。积极开展“五型模范机关”“清廉机关”等创建工作，探索“党建+5项助推10件实事”行动和“党建十协商，助力基层治理”等模式，组织政协机关干部和广大政协委员带头下沉到乡村、企业、项目建设一线破解难题、助推发展，切实帮助基层解决一批急难愁盼的实事。继续狠抓“六个强化”，打造过硬队伍，让“事不避难、义不逃责”成为泸西政协“两支”队伍的新标识，以担当之责、实干之举，奋发赶考路，笃行向未来，为助推泸西高质量跨越式发展贡献政协智慧和力量，努力干出新时代人民政协新样子，努力交出新时代政协履职“新答卷”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障48人。

　　离退休人员35人，其中： 离休1人，退休34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1133.57万元，其中：一般公共预算1133.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1049.75万元对比增加83.82万元，下降7.98%，主要原因是2023年实有人数增加，经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1133.57万元，其中:本年收入1133.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1133.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1049.75万元对比增加83.82万元，下降7.98%，主要原因是2023年实有人数增加，经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1133.57万元。财政拨款安排支出1133.57万元，其中：基本支出1133.57万元，与上年1049.75万元对比增加83.82万元，下降7.98%，主要原因是2023年实有人数增加，经费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1. 2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行科目713.18万元，与上年对比增加75.96万元，增长11.92%，主要用于单位人员支出616.08万元，公用经费97.10万元，与上年相比增长的主要原因是2023年实有人数增加，经费增加；

　　2. 2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议科目20万元，主要用于政协全会支出20万元，与上年相比无变动；

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休129.89万元，与上年减少46.22万元，下降26.24%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2023年减少离休人员所致；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.54万元，与上年增加17.39万元，增长21.7%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数提高所致；

　　5. 2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，与上年增加0.95万元，主要用于遗属人员生活补助，与上年相比增加的主要原因是上年未单独纳入预算。

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65.23万元，与上年增加11.63万元，增长21.7%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位基本医疗保险缴费基数变动；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.64万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加4.75万元，增长14.44%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出5.49万元，主要用于单位大病医疗保险缴纳，与上年对比增加5.49万元，增加的主要原因是上年未单独纳入预算。

　　9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.64万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加13.86万元，增加27.84%，与上年相比增加的主要原因是人员增加，缴费基数提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

　　1.301工资福利支出885.63万元，与上年781.51万元相比增加104.12万元，增加13.32%，原因是实有人员增加及人员工资增长所致;

　　2.302商品和服务支出119.14万元，与上年89.17万元相比增加29.97万元，增长33.61%，原因是2023年增加办公经费预算所致;

　　3.303对个人和家庭的补助128.81万元，与上年179.08万元相比减少50.27万元,下降28.07%，原因是2022年离休人员减少3人所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.46万元，较上年减少0.54万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年公务接待费预算为8.82万元，较上年减少0.18万元，下降2%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为17.64万元，较上年减少0.36万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.64万元，较上年减少0.36万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14. 财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　15. 绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　16. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年机关运行经费安排97.09万元，与上年对比增加9.9万元，增加主要原因分析2023年实有人数增加，经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室资产总额33.59万元，其中，流动资产9.85万元，固定资产23.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.36万元，其中固定资产减少9.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2023年部门预算表

　　详见附件