泸西县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

　　监督索引号53252700236100500000

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作；承担医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病防治等综合监督工作，并依法查处违法行为。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县卫生健康综合监督执法局设有：医疗机构科、公共场所科、计划生育科、综合办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）做好“双随机”抽检录入公示工作。双随机抽检工作是一项长期性工作，在做好双随机抽检任务的同时，加强监督抽检工作和日常监督工作的衔接，将监督抽检工作作为日常监督工作量的一部分统筹安排，在执法监督抽检任务时，整合其他日常监督事项，联合开展抽查。对抽检中发现的违法行为，严格依法查处。对抽检完成的项目，及时向社会公布抽检结果，并及时录入相关数据。

　　（二）加大医疗服务市场监管工作。继续贯彻落实《云南省医疗机构不良执业行为积分管理办法》，推进医疗机构依法执业，规范医疗机构诊疗行为。继续严厉打击无证行医，强化部门联动监督执法机制，落实行政执法与刑事司法的衔接机制以及部门之间的移送机制。加强医疗卫生监督执法，探索医疗机构的依法执业与医疗质量、医疗安全的联合监管。

　　（三）加强卫生监督信息上报工作。针对上级通报的卫生监督信息报告情况，加大我县的卫生监督执法案件的查处力度，对经常性监督信息及时审核上报，杜绝迟报漏报。同时加大对两库数据的经常性维护，保证数据的准确完整。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入130.04万元，其中：一般公共预算财政拨款130.04万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加7.72万元，增长6.31%，主要增加原因是单位基本养老保险、单位基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金计提基数增加，相应费用增加；在职人员晋升职务、正常晋升，人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入130.04万元，其中:本年收入130.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.04万元（本级财力130.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加7.72万元，增长6.31%，主要增加原因是单位基本养老保险、单位基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金计提基数增加，相应费用增加；在职人员晋升职务、正常晋升，人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出130.04万元。财政拨款安排支出130.04万元，其中：基本支出130.04万元，项目支出0万元，与上年执行数122.32万元对比，增加7.72万元，主要增加原因是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.93万元，与上年无增减；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.93万元，与上年增加1.61万元；卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构87.15万元，与上年增加1.92万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.98万元，与上年增加1.08万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.04万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.45万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.86万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.53万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.93万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.93万元，与上年增加1.61万元，增长15.6%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　3. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤缴费支出0.48万元，主要用于单位病故人员家属的定期抚恤金，与上年相比增加的主要原因是2022年放入2100402核算；

　　4.2100101卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构87.15万元，与上年增加1.92万元，增长2.25%，主要用于单位在职人员的工资支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员晋升职务、正常晋升，人员经费增加；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.98万元，与上年增加1.08万元，增长15.65%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.04万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.43万元，增长11.91%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.86 万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.53万元，增长24.17%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出130.04万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出107.93万元，与上年增加6.37万元，增长6.27%，减少的原因是单位基本养老保险、单位基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金计提基数增加，相应费用增加；在职人员晋升职务、正常晋升，人员工资增加；

　　2. 302商品和服务支出11.88 万元，与上年增加1.35万元，增长12.82%，增加的原因是公用经费标准较上年增加，职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助10.23万元，与上年无增减。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算数0万元，比2022年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年年公务接待费预算为0.49万元，比2022年预算减少0.01万元，下降2%，。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费财政拨款预算11.88 万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.35万元，增加变动情况及主要原因：公用经费标准较上年增加，职工公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县卫生健康综合监督执法局资产总额1190.98万元，其中，流动资产403.41万元，固定资产697.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.53万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

　　详见附件

　　                泸西县卫生健康综合监督执法局

2023年2月3日

　　监督索引号53252700236100500111