泸西县疾病预防控制中心2023年预算公开

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　　泸西县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫计局的直属事业单位，在县卫健局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个科室，包括办公室、财务科、急性传染病防治科、疾控科、免疫规划科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、检验中心、卫生科、总务科、皮肤病防治综合门诊11个科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：筑牢新冠疫情防线，防控工作常抓不懈，进一步优化我县接种单位资源配置，强化规范建设,提高预防接种服务质量，计划2023年所有常规接种门诊完成规范化建设；继续把鼠疫、霍乱、艾滋病、狂犬病、肝炎、出血热、伤寒、手足口病等传染病的监测与防控列为重中之重；把消除结核病、麻风病的管理作为重点业务不松懈；把扩大免疫规划工作摆在工作的议事日程，强化免疫策略，巩固无脊灰状态；同时，继续抓好食品、公共场所、饮用水和学校、劳动卫生的监测，重点加大食品安全、监测管理力度，全面落实省、州、县各级下达的《2022年疾病预防控制工作目标责任》，确保传染病发病率控制在州下达的指标内。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2022年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入11,551,796.57元，其中：一般公共预算财政拨款11,551,796.57元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加366,746.68元,主要原因一是2022年调整工资标准后基本工资增加，二是2022年人均每月增加705元绩效考核奖，财务总收入预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款预算收入为11,551,796.57元，其中：本年收入11,551,796.57元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,551,796.57元（本级财力11,551,796.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加366,746.68元,主要原因是主要原因一是2022年调整工资标准后基本工资增加，二是2022年人均每月增加705元绩效考核奖，财政拨款预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出11,551,796.57元。财政拨款安排支出11,551,796.57元，其中：基本支出11,551,796.57元，与上年对比增加366,746.68元,增长了3.28%，主要原因一是2022年调整工资标准后基本工资增加，二是2022年人均每月增加705元绩效考核奖；项目支出0元与上年对比：无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1,259,477.4元，与上年相比增加115,430.4元，增长10.09%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2023年增加退休人员4人所致；

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,131,763.35元，与上年相比增加117,757.44元，上升11.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人2022年调整工资标准后基本工资增加。养老保险缴费增加。

　　3、2080801 社会保障和就业支出- 抚恤- 死亡抚恤支出28,788元，与上年相比增加28,788元，主要用于遗属人员补助支出，与上年相比增加的主要原因是上年在2100401疾病预防控制机构中反映，本年在此款中单独反映。

　　4、2100401疾病预防控制机构7,094,641元，与上年减少146,364元，下降2.02%，主要用于单位人员支出7,094,641元，保运转支出0元，与上年相比减少的主要原因是2022年人员减少1人所致；

　　5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗756,866.74元，与上年相比增加78，750.29元，上升11.61%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2022年预算系统测算基数调整所致；

　　6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助442，398.96元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加49,060.34元，增长12.47%，与上年相比增加的主要原因是2022年预算系统测算基数调整所致；

　　7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金837,861.12元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加123,324.48元，上升17.26%，与上年相比增加的主要原因一是2022年调整工资标准增加的部分，二是2022年人均每月增加705元绩效考核奖增加的基数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出10,263,531.17元，与上年相比增加251,316.55元，上升2.51%，与上年相比增加的主要原因一是2022年调整工资标准增加，二是2022年人均每月增加705元绩效考核奖。

　　2.302商品和服务支出26,400元，与上相比增加2,400元，上升10%，与上年相比增加的主要原因是2022年退休人员增加4人；

　　 3.303对个人和家庭的补助1,261,865.4元，与上年相比增加113,030.4元，上升8.96%，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加4人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,480元，较上年减少520元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为25,480元，较上年减少520元，下降2%，接待批次20批次，接待人次637人次。下降的主要原因为控制公务接待的次数及费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2023年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2023年项目预算总投资0元。2023年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县疾病预防控制中心2023年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0元。

　　 (三）县对下转移支付绩效目标表

　　 泸西县疾病预防控制中心2023年县对本级项目支出目前共有0项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　机关运行经费上年预算安排0元，本年预算安排为0元，与上年相比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县疾病预防控制中心国有资产总额23,326,316.28元，其中：流动资产3,289,013.66元，固定资产净值15,802,200.62元，在建工程0元，无形资产4,235,102元。与上年相比，本年资产总额增加1,039,343.91元，其中流动资产增加577,021.35元，固定资产净值增加9,666,351.91元(主要是在建工程转入），在建工程减少9,196,829元(竣工验收后转入固定资产）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　详见附件

　　                                   2023年1月30日

　　监督索引号53252700236100300111