泸西县旧城木材检查站2023年预算公开

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　　泸西县旧城木材检查站2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县旧城木材检查站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县旧城木材检查站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县旧城木材检查站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、重点打击毁林开荒违法行为。2023年林政稽查队要加大打击非法使用林地行为的力度，立足以往成绩，对非法占用林地的管理进一步规范处理和严格执法 ,从快、从严打击毁林开垦、非法侵占林地等违法活动。

　　2、加大干部职工法律法规培训力度。认真贯彻执行目标管理责任制。定期组织全体林业行政执法人员学习党和国家的路线、方针、政策；涉林法律法规、行政许可法律法规、行政执法的相关内容；积极参加上级部门开展的行政执法培训，不断提高林业行政执法人员的业务技能和综合素质，建立一支学法、守法、执法公正、依法行政的林业行政执法队伍。

　　3、加强涉林法律法规宣传工作。认真宣传2019年12月28日修订的新的《中华人民共和国森林法》及《森林法实施条例》、《云南省森林条例》、《红河哈尼族、彝族自治州林业条例》，通过多种形式宣传涉林法律法规，进一步提高全县人民的法治意识，营造人人重视林业，发展林业事业的社会氛围。

　　4、认真查办泸西县纪委信访线索移交单,在规定时限内认真做好信访工作和及时处理并上报工作落实情况。

　　5、重视党风廉政建设工作。认真落实县林业和草原局党风廉政建设目标管理责任书各项规定及要求，成立领导小组和群众监督员，制定措施，进一步加强党风廉政建设工作。

　　6、加强安全生产工作。认真贯彻落实县林业局安全生产管理制度，重点执行《车辆管理制度》、《交通安全制度》、《消防安全制度》等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城木材检查站内设机构0个。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我单位继续严厉案查处乱砍乱伐、毁林开荒行政案件, 对于林木采伐严重违纪的移交森林警察大队办理，配合泸西县纪委信访部门做好线索移交案件，对重点项目督查和全县砂石厂及高速公路临时取料点进行跟踪追查。

　　1、林木采伐检查验收执行情况。认真抓好林木采伐检查验收管理工作，严格要求乡（镇）林业站监督人员必须全程监督采伐。林木采伐检查验收采取按采伐要求完成一件验收一件，形成分层落实、齐抓共管，人人有责的监管过程。

　　2、林业行政案件的查处执行情况。林政稽查队发现并立案查处行政案件39起，涉林面积共2万余平方米，行政处罚120余万元，收回林地2万余平方米。其中：擅自开垦林地行政案件13起,擅自改变林地用途行政处罚26起，涉林面积共2万余平方米，严厉打击了破坏森林资源的违法行为；恢复林地2万余平方米。

　　3、对全县重点项目涉林工程督查2个,巡查次数4次;巡查全县砂石厂12个,未发现超期超范围开采行为。

　　4、认真查办泸西县纪委信访线索移交单4件,在规定时限内认真做好信访工作和及时处理并上报工作落实情况。

　　5、党风廉政建设和安全生产执行情况。按照上级部署，把党风廉政建设纳入党员干部教育的重要内容，成立了泸西县旧城木材检查站党风廉政建设领导小组。通过学习，提高了全站党员干部思想觉悟、增强了党性修养，政治信念更加坚定、作风更加优良、纪律更加严明。成立了泸西县旧城木材检查站维稳工作领导小组，有专（兼）工作人员，工作台帐资料齐全、管理规范。每月召开一次安全生产工作会议，每季度按时上报综治维稳信息。全年无安全生产事故及社会治安案件发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。由于事业单位未核制车编，因单位业务需要配备的专用车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 136.92万元，其中：一般公共预算136.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.97万元，增加6.18%，增加原因是人员基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 136.92万元，其中:本年收入136.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.97万元，增加6.18%，增加原因是人员基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出136.92万元。财政拨款安排支出 136.92万元，其中：基本支出136.92万元，与上年对比增加7.97万元，增加6.18%，增加原因是职工正常晋升所致；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，主要用于职工工资支出和日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1、2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休2.84万元，主要用于单位退休人员工资支出，与上年相比无增减变动；

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.03万元，与上年增加1.88万元，增加15.47，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是基本养老保险缴费基数增加；

　　3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.38万元，与上年增加1.26万元，增加15.51%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是基本医疗缴费基数增加；

　　4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.81万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加1.11万元，增加41.1%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　5、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构95.75万元，与上年相比减少23.42万元，减少19.65%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比减少的主要原因是厉行节约，压缩各项经费开支。

　　6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.38万元，与上年相比增加1.81万元，增加21.12%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是住房公积金经费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，主要用于基本支出和项目支出，基本支出136.91万元，项目支出0万元，具体支出和与上年增减变动情况如下：

　　1、301工资福利支出127.77万元，与上年相比增加6.18万元，增加5.08%，增加的主要原因是在职职工正常晋升工资所致；

　　2、302商品和服务支出6.36万元，与上年相比增加1.78万元，增加38.86%，增加的主要原因是日常公用经费增加；

　　3、303对个人和家庭的补助支出2.78万元，与上年相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城木材检查站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.52万元，较上年减少0.08万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城木材检查站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城木材检查站2023年公务接待费预算为3.52万元，较上年减少0.08万元，下降2.22%，国内公务接待批次为90次，共计接待500人次。

　　与上年相比减少原因为本单位执行厉行节约，压缩经费开支，发生的接待支出减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城木材检查站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城木材检查站2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县旧城木材检查站资产总额18.1万元，其中，流动资产10.73万元，固定资产7.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县旧城木材检查站2023年部门预算表

　　详见附件