泸西县林业科学研究所2023年预算公开

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　　泸西县林业科学研究所2023年预算公开目录

　　第一部分泸西县林业科学研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县林业科学研究所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县林业科学研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县林业科学研究所基本职能为履行公益服务职责，第一，承担林业技术推广工作；第二，实施林业良种繁殖技术的开发和试验；第三，制定林业技术推广项目的实施方案，做好示范区管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县林业科学研究所内设机构0个。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展形式多样的林业科技知识宣传活动。

　　一是开展以“全面开启知识产权强国建设新征程”为主题的知识产权宣传活动。通过知识产权相关知识和法律法规的学习和分享，打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗活动，从单位到社会，营造出“保护科技创造者劳动成果”的良好氛围。二是开展“全国科技工作者日”暨科技活动周活动。在林草局展示节日主题和节日问候，表达对科技工作者的关心，营造节日气氛。开展志愿服务活动，向群众发放林业技术知识宣传资料，服务于公民科学素质提升，弘扬科学家精神。三是组织林草局相关部门参加了县科协在县中枢镇苔地广场主办的“喜迎党的二十大，科普向未来”全国科普日主场活动，活动现场发放碳排放碳中和相关知识材料、24种果园常用农药、林业有害生物宣传材料、泸西县林长制宣传材料、云南省湿地保护条例、中华人民共和国草原法、关爱野生动物、森林“四库”系列解读、波尔多液和石硫合剂配置、核桃丰产换接技术等资料600余份，接受现场咨询20余人次。

　　2.积极申报林业科技推广示范项目

　　按照我单位“十四五”规划，“十四五”期间，我单位计划申报《泸西县永椿香槐石漠化地区造林推广示范林建设项目》和《永宁乡油橄榄引种栽培试验》两个项目，在2023年度林业改革发展资金任务计划申报中，我单位将两个项目列入其中，并做了详细的申报表、资金预算表和绩效目标表。

　　3.开展外来入侵物种调查

　　按照国家林业局对全国森林、草原和湿地三大生态系统外来入侵物种的普查要求，我县结合实际制定了具体的实施方案。我单位作为外来入侵物种普查工作领导小组成员单位，负责指导外来入侵植物普查工作，参加了省、州组织的外来入侵物种普查培训，协同森防站开展了两个星期的外业普查，之后配合和监督第三方完成我县外来入侵物种普查工作。现第三方已开展普查工作，在今年11月底将完成外来入侵物种普查工作的70%。

　　4.组建科技服务志愿队，在全局职工中推广使用“科普中国”APP。

　　根据全民科学素质领导小组的要求，组建了林草科技服务志愿队，成员为林科所、政策法规科、种苗站、野生动植物保护办，为林草科学知识普及、技术服务提供志愿服务。根据县科协的要求，组织全局职工安装“科普中国”APP，注册成为科技志愿者，完成率100%，让科普知识走进每位职工的日常。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个：差额供给单位0个：定额补助单位0个：自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个：参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人， 退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。由于事业单位未核制车编，因单位业务需要配备的专用车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入117.84万元，其中：一般公共预算117.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少8.7万元，减少6.88%，主要原因分析农林水收支减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 117.84万元，其中:本年收入117.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少8.7万元，减少6.88%，主要原因分析农林水收支减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 117.84万元。财政拨款安排支出 117.84万元，其中：基本支出117.84万元，与上年对比减少6.88%，主要原因分析是农林水支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.54万元，与上年无增加；

　　2.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.74万元，与上年增加0.01万元，增加0.09%，主要用于单位职工基本养老保险缴费计提基数增加；

　　3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.85万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比无增加；

　　4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.01万元，增加0.02%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　5.2101099卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.28万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

　　6.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构79.73万元，与上年增加9.72万元，增加13.88%，与上年相比增加，增加的主要原因是在职工资增资；

　　7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.67万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.5万元，增加6.12%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几方面：

　　1、301工资福利支出107.39万元，与上年相比减少19.13万元，增加15.12%，减少原因是调出1人；

　　2、302商品和服务支出5.03万元，与上年相比增加0.93万元，增加22.68%，增加的原因是公用经费增加；

　　3、303对个人和家庭的补助支出5.54万元，与上年相比增加0.13万元，增加2.4%，增加的原因是社保缴费增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县林业科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，减少0.02万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县林业科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县林业科学研究所2023年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

　　减少原因是厉行节约，缩减经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县林业科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。泸西县林业科学研究所年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费由泸西县林业和草原局内部调整安排。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县林业科学研究所2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县林业科学研究所部门资产总额11.21万元，其中，流动资产8.57万元，固定资产2.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆00辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县林业科学研究所2023年部门预算表

　　详见附件

　　2023年2月3日

　　监督索引号53252703200100500111