泸西县三塘乡党建办公室2023年预算公开

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　　泸西县三塘乡党建办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县三塘乡党建办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县三塘乡党建办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县三塘乡党建办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括综合办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1. 旗帜鲜明讲政治，理论武装持续强化。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织开展党委会议“第一议题”学习24次、理论学习中心组集中学习8次，开展党务工作培训2期90余人次，“万名党员进党校”2期323人次，党政领导班子成员带头到各支部联系点讲授党课20余次、宣讲党的二十大精神15次，教育引导广大党员干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决听从习近平总书记和党中央的指挥号令，坚决贯彻党中央各项决策部署和省、州、县党委和政府各项工作要求。

　　2. 众志成城筑防线，疫情应对快速有效。扛牢压实乡镇、部门、村组、个人“四方责任”，充分发挥村“两委”、驻村工作队、网格长和广大农村党员的先锋模范作用，因时因势动态优化调整落实防控措施，一手抓疫情防控，一手抓能力提升，一手抓经济发展，快速高效应对全县“8·16”“11·08”疫情，累计组织辖区群众接种疫苗第一剂14930人、第二剂13915人、第三剂8456人，第四剂176人，牢牢守住了人民群众生命安全和身体健康。

　　3. 紧扣政策重落实，脱贫成效持续巩固。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，接续推进脱贫村组全面发展，深入实施农村居民持续增收三年行动、脱贫人口增收三年行动、低收入人口收入过万两年专项行动，对动态排查预计人均纯收入低于1万元的78户255人，“一户一策”精准制定帮扶措施，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。组织有劳动力和就业意愿的600户农户开展种养殖技能培训，发放扶贫贴息贷款190户916万元、省外务工补贴77人7.7万元。实施产业配套项目17个，全乡8个村集体经济收入均达5万元以上，周依村从过去全省典型的“贫困村”转变为周边闻明的“致富村”。

　　4. 务实笃行补短板，基础设施更加完善。布德龙片区生姜花生种植基地配套设施、李子箐果蔬分拣中心二期等产业配套项目如期建成投入使用，总投资1.4亿元的谷麦得水库工程项目、1.22亿元的农村供水保障专项行动、1038万元的李子箐箐门片区高标准农田建设项目、240万元的阿定连城片区果蔬分拣中心项目、180万元的周依村产业基地配套设施建设项目等重点项目顺利推进，三塘乡分布式光伏发电项目（一期）已通过州级专家组评审。围绕产业发展，新建田间道路30余公里，横跨连城、阿定、箐门、李子箐的乡镇通三级公路（三塘段）、G248国道（泸西县城—三塘乡）提升改造项目前期工作加快推进，过去三塘交通差、条件苦的传统印象正不断得到改变。

　　5. 立足实际抓发展，产业转型升级步伐加快。按照“保传统、抓特色、创品牌”的农业产业发展思路，始终把转方式、调结构作为主攻方向，以高原特色现代农业为引领，深入推进农村土地“三权分置”综合改革，全乡流转农村土地3902亩，种植传统作物5.2万亩，种植烤烟7000亩、万寿菊等经济作物5900亩，种植秋绿、小铁头、青蒜等山地蔬菜1.5万亩，种植芭蕉、火龙果、甘蔗等热区水果2500余亩，种植青贮玉米5000亩、中草药4300亩，全乡以发展烤烟、万寿菊产业为支柱，以发展水果、洋芋产业为传统，以发展山地蔬菜、中草药产业为特色的农业产业结构正逐步形成。在新能源开发上迈出重要一步，完成总投资30亿元的永宁风电场（三塘片区）项目、1.48亿元的孔照普光伏发电项目租地工作，总投资78亿元的三塘抽水蓄能电站进入项目前期规划，全乡以风能、光能、水能为主导的绿色能源产业正得到进一步开发。

　　6. 齐心协力护生态，乡村环境明显改善。坚决落实生态文明政治责任，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，认真落实好河（湖）长制、林长制、路长制工作，常态化抓好南盘江（三塘段）专项整治成果巩固，建设森林草原防灭火应急通道45公里，兑付森林生态效益补偿金134.45万元，全乡空气质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。坚持“党建红”引领“生态绿”，扎实开展“干部规划家乡行动”、“绿美乡村”三年行动，柴村、毕块、大二塘、大阿定、小阿定5个自然村被评为2022年县级“绿美村庄”，菊畹村被评为2022年州级“绿美村庄”、2022年省级“美丽村庄”，三塘乡被评为全县生态文明建设工作先进集体。稳步推进农村“厕所革命”，完成年度改厕任务，顺利实施大二塘、菊畹、隆德3个自然村污水治理项目、大二塘村和柴村人居环境提升改造项目、毕块村民族团结进步示范村建设项目，村容村貌换颜提质，群众精神面貌焕然一新。

　　7. 不遗余力办实事，民生福祉不断增进。坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，尽力办好民生实事，让人民群众有更多的获得感幸福感。持续加大控辍保学力度，对未报到学生应劝尽劝，发放义务教育阶段“两免一补”补助金279.83万元，实施“雨露计划”帮扶53人15.9万元。不断提升公共卫生服务水平，为30户困难家庭申请医疗救助金10.93万元，全乡1个乡级卫生院、8个村级卫生室达标率100%。加大对各类困难群体帮扶力度，全年共发放低保金251.43万元、特困供养金63.52万元、临时救助14.06万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助13.36万元、高龄津贴45.91万元。超额完成大学毕业生征兵任务，办理、发放退役军人优待证265人，申请优抚对象困难救助20人7.3万元、医疗救助19人5.52万元。

　　8. 聚焦重点抓民主法治，社会大局和谐稳定。坚持党委总揽全局、协调各方，把党的领导贯穿到履行职责的全过程，提高把方向、谋大局、定政策、促改革的能力。积极支持乡人大主席团、政府、政协活动组、监察室、群团组织依法依章程履职，组织开展3次“协商在基层”活动，推进政协协商向基层延伸。以全省“四个专项行动”和全州政法系统“10+1+5”专项行动为抓手，定期走访辖区信教人员和排查新的风险隐患点，先后组织开展3轮“敲门行动”“五个摸清”专项行动，将1698名“8类特殊服务群体”纳入网格重点关注，成立8个村级综治中心和8个村级人民调解委员会，配备人民调解员44人，培养“法律人明白人”47人，调解矛盾纠纷96起，为当事人挽回各类经济损失98.97万元，顺利完成“护航党的二十大”各项工作任务。建成三塘乡法治主题公园1个，常态化开展重点行业领域扫黑除恶、安全生产整治，专项开展非法开采矿产资源整治行动，收缴枪支38支、黑火药4.93公斤、雷管155枚，三塘乡被认定为全州“三年无命案乡镇”，阿定、隆德、连城、俱久、三塘5个村委会被认定为全县“无传销村”。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网不动摇，把意识形态工作与中心工作同安排、同部署、同检查、同落实，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。积极推进应急管理体系和能力现代化，加强应急物资储备，提高防灾减灾救灾能力，全乡经济社会发展、安全形势持续稳定。

　　9. 提高站位抓主责，党的建设全面加强。始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，全面提升党的建设质量。深入开展作风革命效能革命，乡党政班子成员包保挂钩7个重点项目、59项重点工作，带头“下沉一线、助企纾困、为民办事”。持续抓好党支部规范化巩固提升和“回头看”，全乡55个党组织全部完成规范化达标创建，拍摄的党建题材短视频《东山梁子“一枝菊”》荣获全州“喜迎党的二十大、共话新时代”主题优秀电视短片。全面开展“万名人才兴万村”、“领头雁”培养工程，选派8名具有专业技能的干部职工到村挂职，储备24名村级后备力量。顺利完成村级组织“大岗位制”工作，选优配强15名大中专学历以上、35岁以下的村“两委”成员。扎实推进农村发展党员违规违纪排查整顿工作，对排查出存在“四类18种情形”及其他违规违纪问题的65名党员，不予承认党员身份3人，追责问责相关责任人40人。坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，处置问题线索10件，党纪立案3件，给予党纪政务处分3人，批评教育2人，反腐败斗争压倒性态势不断巩固。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有人数3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入56.16万元，其中：一般公共预算56.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少9.7万元，减少14.72%，主要原因是人员变动，相关人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入56.16万元，其中:本年收入56.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少9.7万元，减少14.72%，主要原因是人员减少，相关人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出56.16万元。财政拨款安排支出 56.16万元，其中：基本支出56.16万元，与上年数65.86万元对比，减少9.7万元，主要原因是今年在职人员变动，项目支出0万元未变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数42.84万元，与上年相比减少8.5万元，减少16.55%，主要用于单位人员支出36.87万元，保运转支出5.97万元；

　　208社会保障和就业支出预算数5.06万元，与上年相比减少0.66万元，减少11.59%，主要用于单位人员支出5.06万元；

　　210卫生健康支出预算数4.88万元，与上年相比减少0.38万元，减少7.14%，主要用于单位人员支出4.88万元；

　　221住房保障支出预算数3.38万元，与上年相比减少0.16万元，减少4.53%，主要用于单位人员公积金支出3.38万元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　301工资福利支出47.31万元，与上年相比减少11.11万元，减少19.02%，主要原因是人员减少，相关人员经费减少；

　　302商品和服务支出5.97万元，与上年相比减少0.15万元，减少2.4%，主要原因是人员减少，公务交通补贴支出减少；

　　302对个人和家庭的补助支出2.88万元，与上年相比增加1.56万元，增长118.18%，主要原因是遗属人员支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡党建办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡党建办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡党建办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡党建办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡党建办公室2023年机关运行经费安排5.76万元，主要是按行政事业在职人员计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年机关运行经费预算数5.94万元相比减少0.18万元，减少3.03%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县三塘乡党建办公室资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县三塘乡党建办公室部门2023年年部门预算表

　　详见附件

　　2023年2月10日

　　监督索引号53252700756400100111