泸西县三塘乡党政办公室2023年预算公开

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　　泸西县三塘乡党政办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县三塘乡党政办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县三塘乡党政办公室2023年部门预算公开表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　三塘乡党政办公室共设置1个内设机构，包括综合办公室。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1. 千方百计抓项目、强基础，发展脉搏强劲有力。我们坚持引项目、扩投资，打基础、破瓶颈，补短板、强支撑，用规划促成项目，让愿景变成现实。一是加大项目谋划储备。严格按照“储备一批、实施一批、培育一批、谋划一批”的项目储备原则，把握国家政策，掌握发展导向，结合“十四五”规划目标和重点任务，多方协调，拓宽项目储备渠道，科学谋划储备项目124个，总投资41.46亿元。二是推动项目提速增效。积极争取各级资金910万元，实施项目9个，其中产业发展项目4个（布德龙片区生姜花生种植基地配套设施建设、周依村产业基地配套设施建设、阿定连城片区果蔬分拣中心建设、隆德肉牛养殖项目二期建设），基础设施建设项目5个（菊畹村文化广场建设、毕块民族团结进步示范村建设、新建自然村公厕4个、柴村人居环境改造提升、大阿定村老年活动室建设）；积极争取9个县级实施项目落地三塘，总投资14.33亿元。其中，亿元以上项目4个（投资1.22亿元的农村供水保障专项行动、投资1.4亿元的弥泸大型灌区泸西灌片谷麦得水库建设、投资1.485亿元的红河风光储一体化泸西孔照普光伏发电、投资10亿元的永宁风电场三塘片区）。

　　2. 多措并举抓巩固、促振兴，乡村面貌持续改善。我们坚持“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是抓实常态监测帮扶。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动、促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动等，紧盯年人均纯收入7000元监测线和10000元收入线，对全乡1638户脱贫户和监测对象开展拉网式、全覆盖排查，确保早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。目前，共有监测对象190户703人，通过“一户一策”分类实施产业、就业等帮扶措施，监测对象风险消除率达68.42%；预计脱贫人口和监测对象人均纯收入16698.34元，同比增长15.68%。强化联农带农机制，发放脱贫人口小额信贷910.6万元，稳定输出务工人员12939人，发放务工补贴7.7万元。二是接续推进乡村振兴。按照“多规合一”原则，根据农村发展需要，以生态宜居、产业兴旺为目标，编制符合群众意愿、乡村振兴要求的实用性村庄规划，不断提升村庄品质，改善人居环境。2022年，完成李子箐、连城、方摆3个行政村18个自然村的村庄规划编制工作；农村人居环境整治成效初显，完成农村户厕改造400座、新建自然村公厕4个，集镇和农村生活垃圾设施覆盖率100%，48个村小组均实现生活垃圾“集中收集、集中清运、集中处理”。争取450万元实施大二塘、菊畹、小阿定3个自然村人居环境提升和隆德、大二塘、菊畹3个自然村生活污水治理项目，新建污水管网5.1公里。绿美乡村建设有序推进，2022年，菊畹村被评为省级“美丽村庄”、州级“绿美村庄”，柴村、毕块、大二塘、大阿定、小阿定5个自然村被评为县级“绿美村庄”。

　　3. 精准高效抓防控、保健康，疫情防控有力有序。我们坚持人民至上、生命至上，因时因势动态优化调整防控措施，确保疫情防控转段平稳有序。一是精准对标严格管控。对县疫情防控指挥部推送的涉三塘乡管控人员1031人、以及乡内网格排查和红河健康宝报备人员2090人，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》政策要求，加强网格化管理，对管控人员“每天一询问、每天一督促”，切实做到严密管控，织密织牢疫情防控网。二是加速构建免疫屏障。将疫苗接种作为疫情防控最直接有效的防控手段，大力宣传新冠疫苗接种的重要性和必要性，积极发动群众应接尽接，不断提高疫苗接种覆盖率，有力筑牢防疫屏障。截至目前，全乡完成疫苗接种第一剂14930人、第二剂13915人、第三剂8456人、第四剂176人。三是有序转换防控策略。对国务院联防联控机制公布的进一步优化疫情防控“二十条”和“新十条”措施，积极部署落实，科学、稳步将工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，努力促进优化调整措施平稳有序落地。结合防控形势，有效统筹医疗资源和力量，及时开设发热门诊，保障人民群众基本医疗服务。充分发挥全乡539名网格员作用，就地转岗化身“保健康、防重症”志愿者，共同织密疫情防控安全网。

　　4. 坚定不移调结构、挖潜力，产业发展成效显著。我们坚持“保传统、抓特色、创品牌”的理念，咬定“粮食增产、农业增效、农民增收”目标，在产业结构调整上迈出新步伐。一是切实保障粮食安全。扛牢粮食安全政治责任，严格耕地用途管控和占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，建成高标准农田0.85万亩，粮食播种面积稳定在7.488万亩，全年粮食产量突破2万吨。二是切实优化产业结构。玉米、洋芋、苦荞等低效传统作物种植面积缩减至5.2万亩，烤烟、山地蔬菜、万寿菊等高效经济作物种植面积增至5.64万亩，三七、重楼、草乌等中草药种植面积稳定在2000余亩，发展林下黄精、重楼、天麻等中草药种植2300余亩。全乡畜牧业经济收入达2.61亿元，肉类总产量6018吨、禽蛋产量927吨、奶类产量389吨。三是切实加快产业转型步伐。全乡以发展烤烟、万寿菊产业为支柱，以发展水果、洋芋产业为传统，以发展山地蔬菜、中草药产业为特色的农业产业结构正逐步形成。以风能、水能、光能为方向的绿色能源产业得到进一步开发。目前，永宁风电场三塘片区项目正有序推进、红河风光储一体化泸西孔照普光伏发电项目已完成租地工作、三塘乡分布式光伏发电项目前期工作顺利推进，辖区内的自然资源得到进一步挖掘，绿色能源开发迈出重要的一步。

　　5. 持之以恒抓保护、重治理，生态文明建设迈步向前。

　　我们坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻落实习近平生态文明思想，持续抓好生态环境保护工作。一是坚持生态先行。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，大力实施生态修复项目，累计完成石漠化造林16882亩、封山育林53077亩、义务植树造林1万余株，实施森林抚育5060亩，森林覆盖率达55.29%。二是加强生态建设。全面落实林长制，设立乡级、村级林长18名，小组监管员94名，持续加强林地、草地和珍稀濒危特有物种、古树木保护。选聘104名护林员，对辖区林木进行管护，全年共开展森林防火巡逻300余次，未发生重特大森林火灾。争取2100万元建设森林草原防灭火应急通道45公里，依法查办各类林业违法案件7起。全乡空气质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。2022年，三塘乡被评为县级“生态文明建设工作先进集体”。三是强化综合整治。严格落实河（湖）长制，定期对辖区内河流、水库、坝塘等进行巡查，对南盘江流域（三塘段）内未经审批建设的钓棚、钓台、船篷等非法捕捞附属设施进行综合整治，共拆除简易房屋43间、临时帐篷13个、船篷8个、钓台20余个，对现有的31户船户进行登记并规范管理。

　　6. 凝心聚力抓民生、增福祉，幸福指数稳步提升。我们坚持民之所盼、政之所向，着力提升政府服务效能，不断强化民生保障能力。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量，幼儿入园率达95%，小学学龄儿童入学率、小学六年级完学率、初中毛入学率均达100%。“双减双升”政策有效落实，控辍保学“动态清零”。全年共发放义务教育阶段“两免一补”、“雨露计划”等各类教育补助3935人次312.31万元。二是强化医疗保障。建有标准化卫生院1个、卫生室8个，年门诊就诊2万余人次，入院收治500余人次，城乡居民医疗保险报销减免100余万元，建立居民健康档案2.4万余人，公共卫生服务水平得到有效提升。完成乡卫生院等级创建，医疗救治保障能力持续提升。三是强化社会保障。坚持民生为本，抓好民生之急，民生领域支出772.81万元，占一般公共预算支出的31.75%。全年共发放低保金251.43万元、特困供养金63.52万元、临时救助14.06万元、孤儿及事实无人抚养儿童补助13.36万元、高龄津贴45.91万元。社会保险覆盖面持续扩大，养老保险参保缴费11015人，医疗保险参保缴费22392人。加大创业帮扶力度，扶持创业就业，投放中小微企业贷款1800万元，发放创业担保贷款450万元。

　　7. 合力攻坚筑防线、保安全，社会大局和谐稳定。我们坚持树牢安全发展理念，严细精实抓好安全生产，坚决守牢安全发展底线。一是压紧压实安全生产责任。扎实开展安全生产大检查大排查大整改和专项整治三年行动，全乡未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定。应急救援体系、乡级志愿消防队建设、应急调度叫应机制逐步完善。加强食品药品监管，全年未发生一般（IV级）以上食品安全事故。二是严厉打击违法犯罪行为。办理各类案件64起，抓获违法行为人50名；收缴枪支38支、黑火药4.93公斤、雷管155枚；查处交通事故213起；常态化开展扫黑除恶斗争。三塘乡被认定为全州“三年无命案乡镇”，阿定、隆德、连城、俱久、三塘5个村委会被认定为全县“无传销村”。三是开创安全稳定新局面。建立以网格为支撑的精细化法治服务体系，积极调处化解信访积案和矛盾纠纷，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。通过开展3轮“敲门行动”、“五个摸清”，将1698名“8类特殊服务群体”纳入网格重点关注，全年成功调处化解矛盾纠纷96起，为当事人挽回各类经济损失98.97万元。进一步强化三塘人民法庭作用，更好服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要，真正做到将矛盾化解在基层、把问题解决在一线，全年共受理民商事案件252件，调撤率74.9%，接收比100%。超额完成大学毕业生征兵任务，关心好、服务好退役军人。

　　8. 从严从实抓作风、提效能，政府建设持续加强。我们坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，始终保持严的标准、实的作风、廉的底色，以赶考的姿态当好“三个务必”答卷人。一是深入推进效能型政府建设。把“抓落实、重实干”作为政府履职的永恒主线，深入开展作风革命、效能革命，践行“三个工作法”。自觉接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，主动接受社会监督和舆论监督，办理答复人大代表建议40件。二是深入推进服务型政府建设。积极践行以人民为中心的发展思想，始终站在群众的立场想问题、办事情，想人民之所想，行人民之所嘱，切实做到民有所呼、政有所应，时刻把群众安危冷暖放在心上，用心用情解决群众“急难愁盼”问题。三是深入推进廉洁型政府建设。树立过“紧日子”的思想，缩减政府开支，严控“三公”经费和一般性支出，切实把每一分钱都用在“刀刃”上，“三公”经费年初预算同比压减63.75%。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息“纠‘四风’”、“树新风”，树立为民务实清廉的良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有人数15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入650.54万元，其中：一般公共预算财政拨款650.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加131.16万元，增长25.25%，主要原因是今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入为650.54万元，其中：本年收入650.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加131.16万元，增长25.25%，主要原因是今年人员变动、社保和公用经费计提基数较去年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出650.54万元。财政拨款安排支出650.54万元，其中，基本支出650.54万元，与上年数519.38万元对比，增加131.16万元，主要原因是工资正常晋升及养老保险等基数提高导致人员的基本支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数208.36万元，与上年相比增加18.27万元，增长9.61%，主要用于单位人员支出177.62万元，保运转支出30.74万元；

　　206科学技术支出预算数0万元，与上年相比减少0.48万元，减少100%；

　　208社会保障和就业支出预算数56.78万元，与上年相比减少11.81万元，减少17.22%，主要用于单位人员支出56.18万元，保运转支出0.6万元；

　　210卫生健康支出预算数27.35万元，与上年相比增加5.71万元，增长26.40%，主要用于单位人员支出27.35万元；

　　213农林水支出预算数342.18万元，与上年相比增加165.39万元，增长93.55%，主要用于单位人员支出305.38万元，保运转支出36.8万元；

　　221住房保障支出预算数15.87万元，与上年相比增加3.63万元，增长29.7%，主要用于单位人员公积金支出15.87万元；

　　229其他支出预算数0万元，与上年相比减少50万元，减少100%，主要由于今年彩票公益金项目未纳入乡镇预算。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　301工资福利支出228.63万元，与上年相比增加24.59万元，增长12.05%；

　　302商品和服务支出67.14万元，与上年相比增加7.03万元，增长11.70%；

　　303对个人和家庭的补助353.77万元，与上年相比增加148.54万元，增长72.38%；

　　310资本性支出1万元，与上年相比减少49万元，降低98%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.42万元，较上年减少1.58万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年公务接待费预算为43.12万元，较上年减少0.88万元，下降2.00%，国内公务接待批次为40余次，共计接待4000余人次。下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年公务用车购置及运行维护费为34.3万元，较上年减少0.7万元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.3万元，较上年增加减少0.7万元，下降2.00%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年机关运行经费安排68.14万元，主要用于办公费、电费、报刊费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年机关运行经费预算数60.11万元相比增加8.03万元，增长13.38%，主要原因是今年在职公用经费计提基数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县三塘乡党政办公室部门资产总额5002.33万元，其中，流动资产1196.32万元，固定资产411.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3394.96万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1280.72万元，其中固定资产减少28.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；无偿捐赠资产0项，账面原值0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县三塘乡党政办公室2023年

　　部门预算表

　　详见附件

2023年2月10日

　　监督索引号53252700756400200111