泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年预算公开

　　监督索引号53252700756401000000

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是坚持生态先行。把保护好每一棵树、每一片林作为实现三塘可持续发展的“生命线”，大力实施生态修复项目，累计完成石漠化造林16882亩、封山育林53077亩、义务植树造林1万余株，实施森林抚育5060亩，森林覆盖率达55.29%。二是加强生态建设。全面落实林长制，设立乡级、村级林长18名，小组监管员94名，持续加强林地、草地和珍稀濒危特有物种、古树木保护。选聘104名护林员，对辖区林木进行管护，全年共开展森林防火巡逻300余次，未发生重特大森林火灾。争取2100万元建设森林草原防灭火应急通道45公里，依法查办各类林业违法案件7起。全乡空气质量优良率、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。2022年，三塘乡被评为县级“生态文明建设工作先进集体”。三是强化综合整治。严格落实河（湖）长制，定期对辖区内河流、水库、坝塘等进行巡查，对南盘江流域（三塘段）内未经审批建设的钓棚、钓台、船篷等非法捕捞附属设施进行综合整治，共拆除简易房屋43间、临时帐篷13个、船篷8个、钓台20余个，对现有的31户船户进行登记并规范管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，均为事业编制。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。我部门属事业编，不核车编，本部门有2辆森林消防车

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入102.99万元，其中：一般公共预算102.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加4.35万元，增长4.41%，主要原因是正常晋升工资增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入102.99万元，其中:本年收入102.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加20.42万元，增长24.73%，主要原因是正常晋升工资增加和在职公用经费增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出102.99万元。财政拨款安排支出102.99万元，其中：基本支出102.99万元，与上年数82.57万元对比，增加20.42万元，主要原因是正常晋升工资增加等，项目支出0万元未变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　208社会保障和就业支出预算数10.30万元，与上年相比增加2.47万元，增长31.55%，主要用于单位人员支出10.30万元；

　　210卫生健康支出预算数9.94万元，与上年相比增加2.74万元，增长38.12%，主要用于单位人员支出9.94万元；

　　211节能环保支出预算数75.16万元，与上年相比增加13.15万元，增长21.20%，主要用于单位人员支出69.15万元，保运转支出6.01万元；

　　221住房保障支出预算数7.59万元，与上年相比增加2.06万元，增长37.23%，主要用于单位人员公积金支出7.59万元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　301工资福利支出96.98万元，与上年相比增加17.12万元，增长21.44%；

　　302商品和服务支出6.01万元，与上年相比增加3.30万元，增长121.62%，主要因为在职人员公用经费计提总数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年机关运行经费安排6.01万元，主要是按行政事业在职人数计提的公用经费，用于电费、工会经费等。与上年机关运行经费预算数2.71万元相比增加3.30万元，增长121.77%，主要原因是在职公用经费计提基数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县三塘乡生态环境服务中心资产总额45.89万元，其中，流动资产35.62万元，固定资产10.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.24万元，其中固定资产增加4.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县三塘乡生态环境服务中心2023年部门预算表

　　详见附件