泸西县中枢镇党政办公室2023年预算公开

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　　泸西县中枢镇党政办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县中枢镇党政办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县中枢镇党政办公室2023年部门预算公开表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县中枢镇党政办公室2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　扎实做好日常工作，强化政治引领，坚持依法履职，严格按照法定权限和程序行使职权，着力提升决策科学化、民主化和法制化水平。自觉接受人大监督，提高人大代表议案、建议办理质量。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、综合协调、后勤保障等职责。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位 1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有人数23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3023.30万元，其中：一般公共预算财政拨款3023.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加1868.64万元，增长161.83%，主要原因是今年公用经费标准提高及新增湿地公园租金泸西县1417.92万元项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入为3023.30万元，其中：本年收入3023.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3023.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加1868.64万元，增长161.83%，主要原因是今年计提的经费口径有所变化及新增湿地公园租金泸西县1417.92万元项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3023.30万元。财政拨款安排支出3023.30万元，其中，基本支出1605.38万元，与上年数944.66万元对比，增加660.72万元，主要原因是公用经费标准提高。项目支出1417.92万元，与上年数210万元对比，增加1207.92万元，主要原因是今年新增湿地公园租金泸西县1417.92万元项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数402.75万元，主要用于单位人员支出354.09万元，保运转支出48.66万元，与上年对比增加46.46万元，增长13.04%，主要原因是今年计提经费有所变化；

　　206科学技术支出预算数0万元，与上年对比减少1.44万元，降低100%，主要原因是今年用党政办公用经费支付；

　　208社会保障和就业支出预算数201.93万元，主要用于单位人员支出200.37万元，保运转支出1.56万元，与上年对比增加36.37万元，增长21.97%，主要原因是今年计提经费有所变化；

　　210卫生健康支出预算数94.29万元，主要用于单位人员支出94.29万元，与上年对比增加26.07万元，增长38.21%，主要原因是今年计提基数有所变化；

　　213农林水支出预算数2298.2万元，主要用于单位人员支出880.28万元，项目支出1417.92万元，与上年对比增加1964.84万元，增长589.4%，主要原因是今年增加湿地公园项目1417.92万元及村组（社区）工资增长；

　　221住房保障支出预算数26.14万元，主要用于单位人员公积金支出26.14万元，与上年对比增加6.35万元，增长32.09%。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

　　301工资福利支出376.12万元，主要用于工资，各种保险及住房公积金，与上年对比增加46.42万元，增长了14.08%，主要原因是计提基数有所变化;

　　302商品和服务支出48.22万元，主要用于公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等，与上年对比增加17.97万元，增长了59.40%，主要原因是有部分上年单据在本年内报销;

　　303对个人和家庭的补助1179.04万元，主要用于主要用于退休人员工资，村组（社区）人员工资、自然灾害生活补助、临时人员工资等支出，与上年对比增加595.33万元，增长了101.99%，主要原因是村组（社区）人员增加;

　　310资本性支出2.00万元，其中一般公共预算资本性支出2.00万元，与上年对比减少210万元，降低99.06%，其中一般公共预算支出较上年增加0万元，增长0%；政府基金预算支出较上年减少210万元，降低99.06%，主要原因是今年减少了政府性基金项目资金投入。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇党政办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117.60万元，较上年减少2.40万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中枢镇党政办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县中枢镇党政办公室2023年公务接待费预算为52.92万元，较上年减少1.08万元，下降2.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待81人次。下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县中枢镇党政办公室2023年公务用车购置及运行维护费为64.68万元，较上年减少1.32万元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费64.68万元，较上年增加减少1.32万元，下降2.00%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.产出指标-数量指标

　　（1）集体兑付涉及村（社）数量5个；

　　（2）兑付集体面积659.2981亩；

　　（3）农户兑付数量4632户；

　　（4）兑付农户面积4619.2715亩；

　　2.产出指标-质量指标

　　租金及时足额兑付100%；

　　3.产出指标-成本指标

　　（1）兑付集体租金1845733元；

　　（2）兑付农户租金12333473元；

　　（3）2022年第一批次兑付标准2800元/亩；

　　（4）2022年第二批次兑付标准2200元/亩。

　　4.产出指标-时效指标

　　租金兑付及时率100%；

　　5.效益指标-经济效益指标

　　增加经济收入效果明显；

　　6.效益指标-社会效益指标

　　（1）净化空气，减少城市环境污染效果明显；

　　（2）生物多样性成效、涵养水源，净化水质效果明显；

　　（3）受益农户户数≥4632户。

　　7.满意度指标-服务对象满意度指标

　　受益人员满意度大于或等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇党政办公室2023年机关运行经费安排130.43万元，主要是按行政事业在职人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年机关运行经费预算数31.25万元相比增加99.18万元，增长317.18%，主要原因是今年预算数计提的经费口径有所变化，导致今年的机关运行经费较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县中枢镇党政办公室部门资产总额6496.41万元，其中，流动资产2827.87万元，固定资产916.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2752.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加196.48万元，其中固定资产减少41.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值2.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.47万元，其中出租资产2063.08平方米，资产出租收入5.47万元；无偿捐赠资产4项，账面原值0.22万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　中枢镇党政办公室2023年

　　部门预算表

　　详见附件

　　中枢镇党政办公室                                                                   2023年2月8日

　　监督索引号53252700755700200111