中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职责 

　　（1）政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。 

　　（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。 

　　（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　（4）完成县委交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　政协泸西县委员会成立于1984年8月，现设“七委一室”工作机构，即提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、办公室。2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）；离休人员4人，退休人员33人，其他人员1人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在中共泸西县委的坚强领导下，紧扣县委“1341”发展思路，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，积极践行和发展全过程人民民主，为全面开启泸西高质量跨越式发展新征程贡献智慧和力量。 

　　（一）提高政治站位，在强化政治引领中担当新使命 

　　对照新时代人民政协工作的新要求，牢牢把握政协工作正确方向，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更好发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用。 

　　（二）服务中心大局，在助推高质量发展中展现新作为 

　　坚持将履职实践落实在围绕中心、服务大局上，将履职成果落实在助力发展、惠及民生上，更好发挥专门协商机构作用，切实为全县经济社会发展挑重担、尽实责。 

　　（三）厚植为民情怀，在促进民生改善中取得新成效 

　　深入践行以人民为中心的发展思想，主动顺应人民对美好生活的向往，厚植为民情怀，把促进民生改善作为履职的重要着力点，助力增进民生福祉。持续助推基层治理。要激发基层协商民主活力，扎实推进“协商在基层”工作“品牌”建设；坚持“五步法”推动协商成果有效转化，着力提升协商议事质效，切实帮助基层群众解决急难愁盼的实事；积极培育“有事好商量”的协商文化，更好地把政协制度优势转化为服务基层社会治理的效能，让政协协商更接地气、更聚人气、更有生机。 

　　持续畅通民意渠道。要积极践行“一线工作法”，深入基层、深入群众，真诚倾听群众呼声，及时了解群众意愿，协助党委、政府察民情、听民意、解民忧。要拓宽社情民意收集渠道，在“党政所想、群众所需”之间建桥梁结纽带，更加有力做好知民情、汇民意、聚民智工作，更好发挥委员联系界别群众作用。 

　　持续助力民生改善。要深入开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，持之以恒抓好助推市场主体倍增“5+5”行动，凝聚更多的有志之士、有识之士、有为之士，全力助推市场主体倍增。接续抓好“五项助推”，着力办好“10件实事”，在巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴中贡献政协力量。 

　　（四）坚持团结民主，在凝聚奋进新征程共识上取得新进步 

　　始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，主动适应现代化建设新任务新要求，拓展提升凝聚共识工作，画出最大同心圆，汇集发展正能量。 

　　（五）夯实履职基础，在加强自身建设中展示新风采 

　　持之以恒强化政协自身建设，不断提升委员履职能力和政协机关服务水平，努力打造高素质的政协干部队伍。着力提升委员履职能力。要大力推进“书香政协”建设，推动“读书＋履职”深度融合，适时组织委员外出考察学习、拓宽视野，邀请专家学者举办专题讲座培训，不断提升委员“善协商”、“会协商”的素质和建言资政的能力水平，让履职有深度更有温度，在践行全过程人民民主中彰显价值追求。 

　　着力推进“双优品牌”创建。要持续开展好“五个一”委员履职活动，严格落实委员、常务委员《履职考核办法》，着力培育和选树“委员履职标兵”。要强化委员联系服务界别群众工作，突出委员专业特长，体现界别特色优势，发挥典型示范作用，深化“委员工作室”品牌建设，使其真正发挥政协工作“联络站”、委员履职“新平台”、社情民意“直通车”、服务群众“连心桥”的作用。 

　　着力提升政协机关效能。要持续抓好“五型模范机关”、“清廉机关”建设，巩固提升“州级文明单位”“红河州民族团结进步示范单位”等创建成果，不断提升机关干部队伍整体素质，努力打造务实高效、团结和谐、勤政廉洁的模范机关，以“作风之变”促“效能提升”，推动政协履职工作提质增效。全力支持县纪检监察组开展工作，着力营造风清气正的政治生态。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标15个，具体目标情况如下： 

　　（一）开展党建活动≧12次。 

　　（二）开展基层活动≧7次。 

　　（三）提交县委、县政府调研报告7篇。 

　　（四）开展收集基层群众意见工作次数4次。 

　　（五）征集符合立案条件的提案≧90件。 

　　（六）组织政协委员开展调研视察、协商座谈等活动≧7次。 

　　（七）委员培训次数2次。 

　　（八）州政协会议提案通过率≧90%。 

　　（九）文史书籍、报刊资料征集、文稿撰写、编辑出版工作完成率≧90%。 

　　（十）各项工作完成及时率≧95%。 

　　（十一）“三公经费”控制率≧80%。 

　　（十二）有效解决助解民生难题化民忧。 

　　（十三）有效发挥民主监督在促进工作中的作用。 

　　（十四）社会公众满意度≧90%。 

　　（十五）内部职工满意度≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　年初预算安排财政拨款收入1049.76万元（同级财政批复年初预算数不包括上级财力安排支出）。 

　　2.整体收支情况 

　　2022年度收入合计1087.43万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1087.38万元，其他收入0.05万元，年初结转结余9.55万元。2022年度支出合计1087.38万元，其中基本支出1085.48万元，项目支出1.9万元。2022年末结转结余9.6万元。 

　　3.预算执行情况 

　　本年收入合计1087.43万元，年度支出合计1087.38万元，预算执行率为99.77%。其中： 

　　基本支出年度下达1085.48万元，年度支出共计1085.48万元，预算执行率为100%。 

　　项目支出年度下达22万元，年度支出共计1.9万元，预算执行率为8.64%，项目结余20.1万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2022年中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室主要在开展党建活动开展基层活动、开展收集基层群众意见工作、征集符合立案条件的提案、组织政协委员开展调研视察、协商座谈等活动、委员培训、“社情民意联络站点”建设、文史书籍、报刊资料征集、文稿撰写、编辑出版工作等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。    

　　对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分20分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。 

　　1.投入情况分析 

　　一般公共服务（类）支出657.23万元、社会保障和就业（类）支出256.26万元、卫生健康（类)支出86.49万元、住房保障（类)支出49.78万元。部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转。 

　　2.过程情况分析 

　　1.预算执行率:本单位年初预算1049.76万元，本年底预算实际支出数为1087.38万元，预算完成率103.58%。 

　　2.年初预算调整率：本单位年初预算1049.76万元，预算调整数1087.38万元，预算调整率103.58%。 

　　3.“三公经费”变动率：本单位上年“三公经费”实际支出数为2.78万元，本年度“三公经费”实际支出总额为1.19万元，差异主要原因是：厉行节约，压减车辆运行费支出。 

　　3.产出情况分析 

　　坚持党对政协工作的全面领导，做到重要工作、重要活动、重要事项及时向县委请示、汇报，坚持一切工作都在县委领导下开展，一切活动都紧紧围绕县委、县政府中心工作进行。县政协党组切实肩负起在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，主动把政协工作放到全县大局中谋划、部署和推进，确保政协始终在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。全年先后就政协全会事项、年度协商计划和工作要点、政协党组工作情况等向县委请示报告10次；县政协党组对政协重要工作和重要事项研究7次。 

　　全年开展专题学习活动20场次，撰写发言提纲43篇、心得体会文章90余篇，举办专题培训2次、委员“学习沙龙”读书活动6场次，参训人员500余人次。 

　　广泛开展协商议政，先后召开5次专题协商会议，围绕项目建设、经济发展、社会事业、法治建设等内容议政建言，共提出建设性建议150余条，为县委、县政府及相关部门科学决策提供了较为广泛的民意基础和智力支持，多项协商议事成果得到转化落实。深入开展调研视察，先后就我县集中式饮用水源地保护、红色历史文化挖掘保护、小香葱产业发展等情况开展专题调研，对未成年人保护、绿色低碳产业园建设等情况开展专项视察，形成各类报告13份，提出意见建议60余条，所提意见建议得到重视采纳，促进了相关问题的解决。有效开展提案监督，县政协十届一次会议以来，广大政协委员紧扣泸西经济社会发展，撰写和提交提案120件，立案111件，其中8件被列为2022年重点提案。 

　　通过社情民意联络站（点）收集到人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、养老、公共卫生、社会救助等社情民意信息105条，这些社情民意信息有的被转化为意见建议办理，有的通过搭建协商平台开展民主协商，促进相关问题及时妥善解决，进一步畅通了基层群众诉求表达渠道。 

　　围绕巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，紧扣“五项助推”重点任务、“10件实事”具体要求，组织全县政协委员积极参与“双助推”行动，帮助脱贫群众开展就业技能培训70余场次，参与培训1800余人次，提供产业技术服务101次，受益群众3780余人；帮助脱贫地区开展农产品线上线下销售活动，销售金额380.06万元。紧贴基层实际，创新履职载体，推进“委员工作室”建设，建成委员工作室20个，其中州级3个、县级17个，推动委员履职重心下沉一线，更好地联系服务界别群众，累计开展活动50余场次，联系服务群众2000余人次。 

　　全面完成各项目标任务。重点工作办结率100%，工作实际完成率100%，工作完成及时率100%，工作质量达标率100%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年我部门预算年度中未发生过违纪违法情况。经济效益达到全部预期指标，效益较为明显得，社会效益达到全部预期指标，效益较为明显得，可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显得。通过现场抽查、发放问卷调查等方式获得实际情况，社会公众或服务对象满意度90%以上。  

　　（四）主要经验和做法 

　　一是组织保障得力，责任明确。我单位高度重视绩效自评工作，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到人，确保自评工作组织到位，责任到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对资金使用的监督；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照相关文件要求，切实履行主体责任、确保评价客观真实。 

　　五、绩效自评结论 

　　对照绩效评价评分标准，对中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件1：中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　    2：中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                   政协泸西县委员会办公室

　　                            2023年3月27日