泸西县统计局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县统计局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县财政局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕85号）文件精神，泸西县财政局承担以下工作职责： 

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。（12）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合核算统计科、农村调查统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会统计科、县域经济发展统计监测科。泸西县统计局下设泸西县地方统计调查队、泸西县统计普查中心（未独立核算）。 

　　截至2022年12月31日，在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　 （一）绩效目标管理及事前评价工作。2022年，统计局一级预算单位1个按绩效管理工作要求将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，所有资金项目化管理，年初预算编制项目申报数3条，排序项目3条，上报项目3条，纳入预算项目3条，最终纳入年初预算的本级财力支出318.34万元，其中：一般公共预算支出基本支出295.54万元，项目支出22.80万元；政府性基金0万元。 

　　（二）完成2021年度部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评工作。2022年4月30日前完成部门整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计456.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入23.04万元，2021年度支出合计464.60万元，其中基本支出370.88万元，项目支出93.72万元。2021年末结转结余10.18万元。整体支出绩效评价结果优秀。项目支出评价5个，全部为优秀。 

　　（三）完成部门项目支出评价工作。2022年，我单位在自评的基础上，优先选择中央、省、州和县委、县政府重要决策部署涉及的重点项目或资金规模较大、代表性较强、社会关注度高、资金分配覆盖面广的民生类一般性项目开展绩效评价。共组织开展3个项目绩效评价，涉及资金22.81万元，其中：一般公共预算资金22.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，社会保险基金0万元，全部参与评价项目评价结果为优。 

　　（四）财政再评价工作开展情况。 

　　（五）制度建设工作完成情况。在县财政及上级主管部门的指导下自主开展搭建本行业、本领域指标体系，完成《中共泸西县委统计局整体/项目支出绩效指标库》建设，并根据部门预算绩效管理实际，积极使用指标体系并运用于绩效管理工作中。 

　　（六）完成2021年度绩效考核工作。按要求及时提交2021年度预算绩效管理工作考核所需资料，积极配合考核工作，2021年在全县57个部门中考核位列第10名。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标25个，具体目标情况如下： 

　　（一）全年统计联网直报=90户; 

　　（二）开展党建活动>=50次； 

　　（三）系统内干部教育培训>=60次； 

　　（四）培训企业统计人员次数>=10次； 

　　（五）撰写综合统计分析报告>=12篇； 

　　（六）撰写政务信息>=45期； 

　　（七）发布月度资料卡片期数>=12期； 

　　（八）普法宣传教育>=10次； 

　　（九）统计执法检查>=1次； 

　　（十）人口抽样调查次>=1次； 

　　（十一）统计联网直报上报率=100%； 

　　（十二）普查覆盖率>=100%； 

　　（十三）普查后续工作完成率>=100%； 

　　（十四）问题整改到位率>=100%； 

　　（十五）监督被执法检查企业履行处罚措施到位率>=100%； 

　　（十六）统计报表数据准确率>=100%； 

　　（十七）统计数据质量监管审核率>=100%； 

　　（十八）统计数据上报及时率>=100%； 

　　（十九）群众诉求回复及时率>=100%； 

　　（二十）“三公经费”控制率>=100%； 

　　（二十一）为经济社会发展提供科学决策依据=有效提供年； 

　　（二十二）充分发挥统计部门职能，提高统计服务质量=有效提高年； 

　　（二十三）为政府提供统计数据、完善数据库=数据详实年； 

　　（二十四）内部干部职工满意度>=95%； 

　　（二十五）受益对象满意度>=90%； 

　　三、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入399.38万元，其中：财政拨款收入399.38万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1.按支出类型划分：基本支出399.38万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2.按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出287.29万元、社会保障和就业支出53.05万元、卫生健康支出35.20万元、住房保障支出23.84万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数10.50万元，其中：公务接待费10.50万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计397.84万元，完成年初预算数的99.61%，其中：财政拨款收入374.81万元，事业收入0万元、其他收入23.03万元；支出388.90万元，完成年初预算数的97.37%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出321.22万元、社会保障和就业支出20.89万元、卫生健康支出26.43万元、住房保障支出17.37万元、农林水支出2.99万元；按支出类型划分：基本支出366.10万元、项目支出22.80万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　年初整体支出设定25个绩效指标，已经完成25个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我部门全年完成公共财政预算总收入397.84万元，完成年初预算数的99.61%，同比减少58.72万元，下降12.86%。一般公共预算收入完成374.81万元，完成年初预算数的88.14%，比上年决算数433.53万元减少58.72万元，下降13.54%。一般公共预算支出完成374.81万元，完成年初预算数的88.14%，比上年决算数433.53万元下降58.72万元，下降13.54%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　  无 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我部门在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县统计局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县统计局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县统计局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县统计局

　　2023年3月27日