泸西县向阳乡人民政府2023年预算公开

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　　泸西县向阳乡人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县向阳乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县向阳乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县向阳乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县向阳乡人民政府共设置1个内设机构，包括综合办公室1个。

　　所属单位12个，分别是：

　　1、党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担研究和指导乡域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3、经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　5、乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　6、农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

　　7、文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　8、社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，乡卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

　　9、国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本乡的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

　　10、生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

　　11、综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

　　12、财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　1. 突出抓巩固、稳衔接，迈出乡村振兴坚实步伐。民族要复兴，乡村必振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，扎实推进农业农村现代化，不断促进农业增产增效、农民创收增收、农村宜居宜业。一是巩固脱贫攻坚成果。持续加强“三类对象”动态监测帮扶，全面落实各项增收措施，探索和构建促增收长效机制，守牢不发生规模性返贫底线。抓好脱贫劳动力稳岗就业，扎实开展好促进低收入脱贫人口收入过万两年专项行动、促进脱贫人口持续增收三年行动，引导社会力量积极参与，助推乡村全面振兴。二是加快农业转型升级。深刻领会全面实施乡村振兴战略的重要任务，加快发展乡村产业。坚决扛起粮食安全政治责任，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定提升粮食综合生产能力。配合上级实施粮烟协同发展，促进烟区土地轮作，大力推广大豆、玉米套种。抓好农作物及退耕林木病虫害预测及防治工作，抓好农业实用技术培训，做好优良品种引进推广，引导农户根据市场需求变化组织生产，促进全乡农业结构进一步优化；抓好乡村产业布点规划，支持休闲农业、设施农业、智慧农业发展，推进一二三产业融合发展，培育新的经济增长点。三是推动农民持续增收。推进农村生态文明建设，深化农业农村改革，加大整合力度，多措并举发展壮大村集体经济。在稳定粮食总产的前提下，扩大烤烟、万寿菊等经济作物种植面积，2023年计划种植烤烟2.5万亩，种植万寿菊1万亩，新建勺布白-歹鲁万寿菊收购点、改扩建沙马杉木林场万寿菊收购点，努力打造沙马小得落上、下寨万寿菊种植样板，加快紫芋、山地蔬菜示范点建设。统筹做好烤烟、万寿菊、山地蔬菜、热带水果等农业种植的技术指导、政策帮扶等工作。加强农村专业人才队伍建设，完善农业补贴制度，培育新型农业经营主体，努力新增一批农业产业龙头企业、农业专业合作社。继续夯实农业基础设施建设，实施好向阳乡2023年中央财政以工代赈项目，习峨、阿盈里10000亩高标准农田建设项目，全力推动农田水利事业再上新台阶，加快促进农业增效、农民增收、集体增益。四是建设新时代美丽乡村。加快创建省州县民族团结进步示范村建设步伐，继续做好歹鲁、足马2个行政村“干部规划家乡行动”规划编制。全面加强集镇和农村环境卫生治理，加快厕所革命和污水处理设施建设，不断提高农村生活品质。严格落实河（湖）长制、林长制责任，常态化开展水环境治理、南盘江综合整治等专项行动，努力保持河湖沟渠等水域环境干净整洁。扎实推进绿美乡村三年行动，打造小得落上下寨、所西格、木衣、小六队、白泥塘6个村小组绿美村庄建设，继续做好小得落下寨绿美村庄州级示范点的申报工作。

　　2. 突出抓转型、提质量，不断促进经济高质量发展。按照县委、县政府以“工业强县、产城融合、开放发展、绿色崛起，推进泸西高质量跨越式发展”为主线的发展思路，进一步扛起发展使命，加快发展步伐，谱写向阳发展新篇章。一是群策群力助推高质量发展。认真研究分析国家在乡村振兴、生态环保、产业发展、基础设施建设、新基建中的投资导向，广泛开展调查研究，找准找实结合点，精心谋划储备一批带动力强、辐射面广的产业和基础设施、新基建项目，做到从优势资源中派生项目、从基础短板中谋划项目、从乡村振兴中整合项目。结合向阳现有路网、水网、生态网，优化要素保障措施，加大项目储备，加速项目争取，加快推动一批既利于扩大短期需求，又能够积蓄长期动能的项目落实。二是凝心聚力推动高质量发展。坚持以重大项目为抓手，以龙头企业为支撑，以自主创新为动力，集中力量培育发展现代农业。突出做好冬闲田利用工作，集中整合乡域资源优势，合理使用项目资金，加快推进南盘江水域环境综合治理项目、大沙马小型水库工程项目、万寿菊基础设施配套项目、绿美乡村建设、农村人居环境综合整治等重点项目建设，加快弥泸灌区所梅乐水库项目建设进度，持续推进向阳乡通三级公路项目，强化项目要素保障，确保泸西抽水蓄能电站项目年内顺利核准并开工建设。三是全心全意服务高质量发展。打造优良营商环境，努力构建亲清政商环境，制定完善党政领导干部联系帮扶企业制度，深入企业了解生产经营实际状况，精准对接企业需求，助力企业纾困解难。落实好招商引资优惠政策，充分发挥“店小二”精神，为企业提供从设立到成长、发展到壮大的全周期、全方位、全过程服务，确保项目引得进、落得下、建得快、效益好，持续优化乡域营商环境。

　　3. 按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。要创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆16辆。(因农业综合服务中心、社会保障服务中心、生态环境服务中心等中心开展日常工作需要用车。)

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1736.34万元，其中：一般公共预算1736.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加147.85万元，增加9.31%，增加主要原因是村组实行大岗位制度并岗提薪、在职人员正常晋升以及工资政策变动，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1736.34万元，其中:本年收入1736.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1736.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加147.85万元，增加9.31%，增加主要原因是村组实行大岗位制度并岗提薪、在职人员正常晋升以及工资政策变动，导致人员基本支出及各项缴费计提数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1736.34万元。财政拨款安排支出1736.34万元，其中，基本支出1736.34万元，与上年数1588.49万元对比，增加147.85万元，主要增加原因是村组实行大岗位制度并岗提薪，人员的基本支出和各项缴费计提基数增加。项目支出0万元。与上年执行数100万元对比，减少100万元，主要增加原因是去年有新增的彩票公益金安排的支出100万元，今年未安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　201一般公共服务支出预算数429.34万元，主要用于单位人员支出364.62万元，保运转支出64.72万元，与上年对比减少0.52万元，下降0.12%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出减少；

　　207文化旅游体育与传媒支出预算数51.59万元，主要用于单位人员支出47.59万元，保运转支出4万元，与上年对比增加5万元，增加10.73%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

　　208社会保障和就业支出预算数237.24万元，主要用于单位人员支出231.15万元，保运转支出6.09万元，与上年对比增加22.24万元，增加10.34%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

　　210卫生健康支出预算数124.62万元，主要用于单位人员支出124.62万元，与上年对比增加16.81万元，增长15.59%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加；

　　211节能环保支出预算数67.44万元，主要用于单位人员支出61.44万元，保运转支出6万元，与上年对比增加11.14万元，增加19.79%，主要原因是在职人员正常晋升以及工资政策变动，人员的基本支出增加；

　　212城乡社区支出预算数35.09万元，主要用于单位人员支出32.09万元，保运转支出3万元，与上年对比增加3.81万元，增加12.18%，主要原因是在职人员正常晋升以及工资政策变动，人员的基本支出增加；

　　213农林水支出预算数704.62万元，主要用于单位人员支出641.41万元，保运转支出63.21万元，与上年对比增加177.96万元，增加33.79%，主要原因是村组实行大岗位制度并岗提薪，对村组人员的生活补助增加；

　　221住房保障支出预算数86.39万元，主要用于单位人员公积金支出86.39万元，与上年对比增加11.88万元，增长15.94%，主要原因由于行政事业人员工资正常晋升以及国家增资政策的影响下，公积金计提基数增加，人员的基本支出增加。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　301工资福利支出1166.65万元，与上年对比增加26.78万元，增加2.3%，主要原因是工资结构变化，规范人员工资奖金津补贴，工资计提数据变动。

　　302商品和服务支出140.03万元，与上年对比增加25.07万元，增长21.81%，主要原因是公用经费增加。

　　303对个人和家庭的补助422.66万元，与上年对比增加189万元，增长80.89%，主要原因是村组实行大岗位制度并岗提薪，对村组人员的生活补助增加。

　　310 办公设备购置支出7万元，与上年对比增加7万元，增长100%，主要原因是本年度计划购置办公设备。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县向阳乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.5万元，较上年减少1.5万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县向阳乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县向阳乡人民政府2023年公务接待费预算为39.2万元，较上年增加减少0.8万元，下降2.04%，国内公务接待批次为384次，共计接待1700人次。

　　下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县向阳乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为34.3万元，较上年减少0.7万元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.3万元，较上年减少0.7万元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，分别是云GXY923、云GDJ723、云GDC076。

　　减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县向阳乡人民政府2023年机关运行经费预算安排数147.03万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费等。

　　与上年机关运行经费预算数114.96万元相比增加32.07万元，增长38.69%，主要原因是在职人员经费标准提高，相关计提的公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县向阳乡人民政府资产总额4275.46万元，其中，流动资产1322.23万元，固定资产323.36万元（固定资产原值847.07万元，固定资产累计折旧523.71万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程2559.54万元，无形资产0万元，其他资产70.33万元。与上年相比，本年资产总额减少7853.12万元，变动原因主要为涉农在建工程处置与调拨，在建工程减少，影响资产总额。其中固定资产增加7.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县向阳乡人民政府2023年部门预算表

　　详见附件

　　2022年12月16日

　　监督索引号53252700756300111