泸西中华职业教育社2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西中华职业教育社2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西中华职业教育社职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》文件精神，泸西中华职业教育社承担以下工作职责： 

　　（1）开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　（3）开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　（5）为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　（6）争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　（7）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　（8）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　（9）开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　（10）完成县委和县政府交办的其他工作。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西中华职业教育社设2个内设机构，分别是办公室和社会服务部。 

　　截至2022年12月31日，机关事业编制3名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，泸西中华职业教育社工作的总体思路和工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神，重要指示批示精神，在泸西县委、县政府和上级社的坚强领导下，紧紧围绕县委“1341”发展思路，充分发挥中华职业教育社“统战性、教育性、民间性”特点和优势，团结带领广大社员及热心职教事业的人士，积极促进现代职业教育发展，努力培养服务当地经济的实用型技术人才，在宣传职业教育、职业技术培训、建言献策、对外交流、脱贫攻坚、乡村振兴、党风廉政建设、意识形态领域、疫情防控、加强自身建设等方面取得进展，为县社‘巩固提高、创新发展’，为泸西的跨越发展做出积极贡献。现将2022年来的工作总结如下： 

　　（一）坚持提高政治站位，不断夯实队伍建设。一是坚定党的领导，工作中始终把讲政治摆在首位，通过四届五次社务委员（扩大）会、社员小组长会议、主任办公会议、县社办公会议、职教社QQ工作群等渠道持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保县社工作政治立场不移、政治方向不偏。二是强化理论武装，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把党的创新理论学习作为职教社会议的首要议题，原原本本学、及时跟进学、全面系统学、联系实际学，党员积极参与支部活动学习，切实提高理论学习的针对性和实效性。三是突出班子地位，注重发挥班子把方向、管大局、保落实的领导作用，县社有工作人员4人，其中，退休县级老领导1人，党组织关系隶属政协退休支部，在职3人，中共党员2人，党组织关系隶属县委党校、县教师进修学校支部，因此，我单位既无党组，也无支部，但班子认真履行全面从严治党主体责任，坚持党建工作统领县社各项工作。 

　　（二）不断提高思想认识，加强党风廉政建设。一是高度重视党风廉政建设工作，把推进警示教育和家风教育常态化，结合县社工作实际，做到精心谋划，周密安排，成立以专职副主任唐国丽为组长、办公室主任戴庆贵、社会服务部部长王芳为成员的党风廉政建设工作领导小组及推进警示教育和家风教育工作领导小组，压实主体责任，并制定《泸西中华职业教育社2022年党风廉政建设责任制实施方案》、《泸西中华职业教育社以案促改推进警示教育和家风教育工作方案》、《泸西中华职业教育社清廉机关建设实施方案》。二是增强行为自觉，工作中我们通过“四届五次”社务委员（扩大）会、办公会、周一例会、支部会议等渠道学习宣传党风廉政建设责任制相关内容，压实责任，开展警示教育活动6次，参与人数达24人，开展警示教育专题民主生活会6次，参与人数24人，开展党纪党规学习培训12次，参与人数48人，开展典型示范教育6次，参与人数24人，开展家风教育活动8次（其中家庭助廉活动6次、家风家训活动2次），参与人数48人次。三是切实履行责任，县社组织全体党员干部职工集中收看：好家风专题片、“云岭先锋”夜校节目、“正风肃纪反腐云南实践”等电视专题片，通过开展党风廉政建设及“多形式的家风家教”系列活动，让大家带头树立好家风，加强对亲属和身边工作人的教育管理，不断带动广大党员干部筑牢廉洁从政的思想根基，使社会主义核心价值观落地生根。 

　　（三）切实加强自身建设，夯实职教发展基础。一是动员全体社员继续贯彻县委和上级社关于统筹推进疫情防控和经济社会协调发展的决策部署，围绕中心，服务大局，认真履行职责，扎实做好建言献策，职业技术培训，就业介绍，温暖工程，扶贫帮困，组织建设等各项工作。2022年6月10日在泸西县雨露职业培训学校召开县社‘四届五次’社务委员（扩大）会暨社干部能力建设培训班会议。二是学以致用推动工作，以2022年5月1日实施的《中华人民共和国职业教育法》为契机，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，奋进新征程，充分发挥职教社的职能优势，不断推动社员小组各项工作的顺利开展。三是喜获职业教育大奖，2022年5月6日，中华职业教育社第七届黄炎培职业教育奖表彰大会在北京以“线上+线下”的形式举行。泸西中华职业教育社团体社员单位—泸西县雨露职业培训学校荣获“优秀学校奖”，是云南省此次获殊荣的3个集体奖之一。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我社设立一级指标3个，二级指标4个，三级指标21个，具体目标情况如下： 

　　（一）开展党建活动1次； 

　　（二）信息上报49篇； 

　　（三）技能培训21期； 

　　（四）开展调研5次； 

　　（五）完成调研报告20篇； 

　　（六）各级社讯社刊共用泸西稿件42篇； 

　　（七）出刊《泸西社讯》4期； 

　　（八）组织开展社员活动4次； 

　　（九）指导基层社员小组工作5次； 

　　（十）完成就业介绍200次； 

　　（十一）完成州社温暖工程红河州财经学校、红河技师学院招生14人； 

　　（十二）参与技能培训1600次； 

　　（十三）预算资金使用率100%； 

　　（十四）脱贫成效巩固率100%； 

　　（十五）县委、县政府、上级部门、牵头部门和部门重点工作质量合格率90%； 

　　（十六）送温暖招生工作完成率100%； 

　　（十七）技能培训合格率100%； 

　　（十八）促进社会和谐发展效果明显； 

　　（十九）为就业和促进劳动力素质作出贡献效果明显； 

　　（二十）内部干部职工满意度90%； 

　　（二十一）社会公众满意度90%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我社根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我社部门预算收入47.37万元，其中：财政拨款收入47.37万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出47.37万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划实施无项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：教育支出35.13万元、社会保障和就业支出4.66万元、卫生健康支出4.29万元、住房保障支出3.29万元。 

　　3. 财政下达我社“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我社收入合计43.62万元，完成年初预算数的92.08%，其中：财政拨款收入43.62万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出43.62万元，完成年初预算数的92.08%，按政府功能分类划分：教育支出36.73万元、社会保障和就业支出0.78万元、卫生健康支出3.75万元、住房保障支出2.36万元；按支出类型划分：基本支出43.62万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定21个绩效指标，已经完成17个，占总指标数的80.95%，部分完成绩效指标3个，占总指标数的14.29%，未完成绩效指标1个，占总指标数的4.76%。主要指标完成情况如下： 

　　1.开展党建活动12次； 

　　2.信息上报78篇； 

　　3.技能培训16期； 

　　4.开展调研7次； 

　　5.完成调研报告20篇； 

　　6.各级社讯社刊共用泸西稿件78篇； 

　　7.出刊《泸西社讯》0篇； 

　　8.组织开展社员活动16次； 

　　9.指导基层社员小组工作5次； 

　　10.完成就业介绍186次； 

　　11.完成州社温暖工程红河州财经学校、红河技师学院招生16人； 

　　12.参与技能培训1536次； 

　　13.预算资金使用率100%； 

　　14.脱贫成效巩固率100%； 

　　15.县委、县政府、上级部门、牵头部门和部门重点工作质量合格率90%； 

　　16.送温暖招生工作完成率100%； 

　　17.技能培训合格率100%； 

　　18.促进社会和谐发展效果明显； 

　　19.为就业和促进劳动力素质作出贡献效果明显； 

　　20.内部干部职工满意度90%； 

　　21.社会公众满意度90%。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　2022年因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，我社部分技能培训、就业介绍、技能培训等部分完成，因本年《泸西社讯》停刊，导致未完成。 

　　1.未开展技能培训5期； 

　　2.未出刊《泸西社讯》4期； 

　　3.未完成就业介绍14次； 

　　4.未完成参与技能培训64次 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 提高思想认识，加强资金监督管理。成立以专职副主任唐国丽为组长、办公室主任戴庆贵、社会服务部部长王芳为成员的绩效评价工作领导小组，对整体绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我社在编制部门预算时，由机关办公室、社会服务部工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　撰写要求，根据自评情况撰写，如： 

　　泸西县财政局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分99.20分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

     六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算
（一）存在的主要问题及原因分析 　　 

　　1.中华职业教育社虽然在职业教育工作中取得了一定的成效，但在宣传政策、开展研究、社会实践等方面群众的期盼仍存在一定的差距，后续仍然需要进一步加强。 

　　2.大部分群众普遍存在缺少专业技能的问题，我社将依托雨露职业培训学校等机构抓好专业技能培训，做好职业教育培训工作，提高大部分群众技术水平和就业率。 

　　3.要深入基层、深入人民群众的调研工作中，积极与残人民群众沟通，聆听心声，切实解决群众所需。 

　　　（二）下一步工作打算 

　　1.中华职业教育社虽然在职业教育工作中取得了一定的成效，但在宣传政策、开展研究、社会实践等方面群众的期盼仍存在一定的差距，后续仍然需要进一步加强。 

　　2.大部分群众普遍存在缺少专业技能的问题，我社将依托雨露职业培训学校等机构抓好专业技能培训，做好职业教育培训工作，提高大部分群众技术水平和就业率。 

　　3.要深入基层、深入人民群众的调研工作中，积极与残人民群众沟通，聆听心声，切实解决群众所需。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　撰写要求：包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、以前年度绩效评价发现问题整改情况等。 

　　附件：1. 泸西中华职业教育社2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西中华职业教育社2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西中华职业教育社 

　　  2023年3月10日