中共泸西县委党校2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　中共泸西县委党校2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈中国共产党泸西县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕57号）文件精神，中共泸西县委党校承担以下工作职责： 

　　（1）培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。 

　　（2）承办县委、县政府举办的专题研讨班。 

　　（3）围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。 

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　（5）参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。 

　　（6）负责对各乡镇党校的业务指导。 

　　（7）完成县委交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　中共泸西县委党校设有：办公室、教务科、教研室、行政科四个科室。中共泸西县委党校在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：参公管理人员2人，事业人员12人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）坚持党校姓党，扛牢政治责任 

　　中共泸西县委党校全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，牢牢把握“党校姓党”根本原则。一是牢牢把握“一个遵循”，干部教育政治责任扛在肩。县委高度重视党校工作，切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，坚持把党校工作列入党建年度工作要点，定期听取党校工作情况汇报，专题研究党校工作。一年来，县委、县政府主要领导多次深入县委党校调研、授课、与学员座谈，并积极帮助解决办学中遇到的实际困难和问题，为党校建设发展谋思路、定措施、明方向。县委、县政府把党校工作经费、培训经费、科研经费列入财政预算。目前，县委党校培训工作已形成了县委统一领导、县委组织部牵头负责、有关单位密切配合、县委党校组织实施的良好工作格局，确保《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的有效落实。二是选优配强党校领导班子。县委副书记兼任县委党校校长，主持日常工作的常务副校长提名为县委候补委员，实行校委会领导体制，为党校建设发展提供坚强的领导和组织保障。三是扎实推进作风建设。结合作风革命、效能革命的开展，党校班子积极查找思想、能力、作风等方面存在的差距，提出以创建“星火燎原，红色学府”党建品牌为目标，注重在思想引领和理论建设上下功夫。今年以来，共开展理论学习中心组学习7次，校领导班子共上党课38场次，做到先学一步、深学一步、示范带动。四是坚持政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的中心内容和首要任务，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”。五是传承红色基因，凝聚奋进力量。充分利用好县博物馆、党史学习教育馆等红色教学点，深入开展党性、党史、革命传统教育，推动党史学习教育常态化长效化。 

　　（二）聚焦主业主课，充分发挥主阵地作用 

　　一是紧扣主业，发挥阵地作用。按照县委年度干部教育培训计划，今年截至目前，共举办主体班次6个，培训人员2839人次；举办委托班次3个，培训人员4864人次；累计开展宣讲培训67场次，培训人员8508人次；到校外宣讲38场次，培训人员4748人次；开展“清廉云南”建设红河行动移动警示教育78场次，2742人接受警示教育，较好完成县委安排的阶段性培训任务。二是抓实学科体系建设。按照“一个中心、四个方面”的教学布局，精心打造教学专题，今年以来，共开展4次试讲评教、4次集体备课，开发教学新专题13个。组织3名教师参与州委党校干部培训教材编写工作，目前已完成泸西县情、泸西地方革命史板块的编写工作。三是深化“用学术讲政治”改革。在教学专题开发、集体备课、课程评估等环节，从严从实推进教学改革。精心组织参与红河州委党校系统第一、二届精品课评选，其中1个教学专题获精品课、1个教学专题获优秀课；认真组织参加红河州“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，1人获二等奖、1人获优秀奖；积极组织参加红河州党校（行政院校）系统第一届教学技能大赛，1人获二等奖。四是注重抓好学员过程考核。根据《云南干部培训教育学员管理规定》，坚持情感管理和制度管理并驾齐驱，综合评价学员；严格落实考核评价办法，激发学员学习动力和自律能力。 

　　（三）围绕中心大局，发挥好咨政作用 

　　坚持问题导向、目标导向，坚持从实践中学、从群众中学，科学选定调研课题，开展专题调研，在实践中锤炼教师的能力水平，落实“教研咨”一体化发展行动计划。一是发挥好参谋智库作用。引导教职工围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，坚持个人调研与集体调研相结合，动员积极撰写理论文章，认真谋划并积极组织申报省、州课题。2022年共申报省级课题1个、州委党校课题1项，并将于年底结项；目前正在申报立项州社科联课题1项；与县民宗局共同开展《泸西县民族大融合历史》研究；向县级领导报送决策咨政报告5篇，其中2篇已获得县委领导批示。今年以来，县委党校教师共发表理论文章13篇，其中，在省级刊物公开发表1篇，参加红河州党校系统2022年度理论研讨会征文7篇（获二等奖4篇、三等奖1篇），在《红河日报》发表5篇。二是树立开放办学意识。主动加强与党校系统和有关部门的纵向汇报和横向沟通联系。今年以来，泸西县委党校一方面积极主动多次到州委党校汇报对接工作，力求争取上级党校的关心支持帮助。同时，主动加强与上级有关部门和同级有关单位的沟通协调，寻求帮助配合。先后有省社会主义学院2名院领导带队一行6人到县委党校（县社会主义学校）进行调研指导；邀请州委党校多个科室负责人及专任教师多次到县委党校进行教学科研的交流和指导帮助；楚雄州禄丰市委党校由校领导带队到县委党校进行深度学习交流。与县纪委监委、县民宗局等部门合作共建主题（警示）教育基地，并有序有效开展活动。适时邀请县级有关职能部门的领导到县委党校解读政策、介绍相关领域工作情况，为县委党校教职人员开展课题研究和理论宣讲提供指导帮助。 

　　（四）坚持从严治校，立足管理提质增效 

　　坚持从严治校要求，优化考核激励制度，向管理要质量。一是进一步提升管理效能。对标对表查找在教学科研、学员管理、学风建设等方面存在的突出问题，形成问题清单，找准病根、开好“药方”、靶向治疗。进一步优化健全完善教学管理制度，切实加强干部教育培训全流程精细化管理，推行教学评估反馈制度和严格的跟班管理制度，推动教学质量显著提升。二是切实加强师德师风建设。建立全流程教师队伍管理机制，将教师授课专题的申报、入库、评估纳入全程管理，把好授课入口关、教学关、课后关，多措并举维护教学权威、教师形象、党校品牌。  

　　（五）加强队伍建设，提升教师整体素质 

　　实施教师能力素质提升工程，抓实“内培外引”工作，全面提升师资水平。一是“内培”练好内功。线上充分利用学习资源“以听促学，以比补短，以学促讲”；线下积极争取并选配骨干教师到省委党校、省社会主义学院、州委党校、上海交大、湖南大学等地学习培训，今年以来共选派12人次外出学习充电。今年，县委党校1名教师被聘为州委组织部师资库讲师，8名同志被聘为“县委宣讲团”成员，开展常态化宣讲。二是“外引”拓宽视野。坚持铸魂与赋能相结合，今年以来，先后邀请近30名省州知名专家学者到我县为培训班授课。在省州专家教师到泸西授课期间，安排本校教师全程参与听课，帮助教师进一步解放思想、更新观念、学习借鉴、提升素质。 

　　（六）强化业务指导，做好办学质量评估工作 

　　一是认真履行业务指导职责。切实加强对乡镇党校的调研和业务指导，2022年以来，共组织开展集中专题调研2次，校班子成员和教职工到基层调研20余次。建立健全工作机制，制定《县委党校分工联系指导乡镇党校制度》，为深入了解掌握各乡镇党委在办党校、管党校、建党校主体责任落实等方面的情况，5月份，由全体校领导班子带队组建课题组，统一对全县8个乡镇党校进行调研和业务指导，对各乡镇党校存在的问题进行深入具体分析研判，对办学具体业务进行现场指导帮助，并形成有深度的专题调研报告呈报县委和州委党校，获得县委领导的批示和州委党校的采用、表彰。二是精心组织，扎实做好州委组织部、州党校对泸西县委党校近6年来的办学质量评估工作，并针对评估中发现的存在问题，积极查找问题根源，有针对性地制定整改措施补齐短板弱项。 

　　同时，按照县委、县政府的总体部署要求，在有关方面的支持配合下，县委党校整体迁建前期工作稳步有序推进，完成了新校选址工作，新校规划设计方案即将进入评审阶段，已启动项目用地调规工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我校设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标27个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年我校无“三公”经费支出情况。 

　　（二）全年一般公共预算收入245.55万元，比上年244.22万元增收1.33万元，增长0.54%。 

　　（三）全年一般公共预算支出248.55万元，比上年251.72万元减少3.17万元，减少1.27%。 

　　（四）部门预算执行率≧96%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我校根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入258.42万元，其中：财政拨款收入258.42万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出258.42万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：教育支出179.64万元、社会保障和就业支出39.08万元、卫生健康支出23.41万元、住房保障支出16.29万元。 

　　3. 财政下达我校“三公”经费指标控制数0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我校收入合计248.95万元，完成年初预算数的96%，其中：财政拨款收入245.56万元，事业收入0万元、其他收入3.39万元；支出248.55万元，完成年初预算数的96%，按政府功能分类划分：教育支出188.63万元、社会保障和就业支出30.25万元、卫生健康支出17.95、住房保障支出11.71万元；按支出类型划分：基本支出248.55万元、项目支出0万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定27个绩效指标，已经完成27个，占总指标数的100%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我校完成公共财政预算总收入245.55万元，完成年初预算数的96%，同比减少12.87万元，减少4.98%。一般公共预算收入完成245.56万元，完成年初预算数的96%，比上年决算数244.22万元增加1.34万元，增加0.55%。一般公共预算支出完成248.55万元，完成年初预算数的96%，比上年决算数251.72万元减少3.17万元，减少1.28%。 

　　2.聚焦主业主课，充分发挥主阵地作用。按照县委年度干部教育培训计划，今年截至目前，共举办主体班次6个，培训人员2839人次；举办委托班次3个，培训人员4864人次；累计开展宣讲培训67场次，培训人员8508人次；到校外宣讲38场次，培训人员4748人次；开展“清廉云南”建设红河行动移动警示教育78场次，2742人接受警示教育，较好完成县委安排的阶段性培训任务。 

　　3.围绕中心大局，发挥好咨政作用。2022年共申报省级课题1个、州委党校课题1项，并将于年底结项；目前正在申报立项州社科联课题1项；与县民宗局共同开展《泸西县民族大融合历史》研究；向县级领导报送决策咨政报告5篇，其中2篇已获得县委领导批示。今年以来，县委党校教师共发表理论文章13篇，其中，在省级刊物公开发表1篇，参加红河州党校系统2022年度理论研讨会征文7篇（获二等奖4篇、三等奖1篇），在《红河日报》发表5篇。 

　　4.加强队伍建设，提升教师整体素质。积极争取并选配骨干教师到省委党校、省社会主义学院、州委党校、上海交大、湖南大学等地学习培训，今年以来共选派12人次外出学习充电。今年，县委党校1名教师被聘为州委组织部师资库讲师，8名同志被聘为“县委宣讲团”成员，开展常态化宣讲。坚持铸魂与赋能相结合，今年以来，先后邀请近30名省州知名专家学者到我县为培训班授课。 

　　5.强化业务指导，做好办学质量评估工作。2022年以来，共组织开展集中专题调研2次，校班子成员和教职工到基层调研20余次。建立健全工作机制，制定《县委党校分工联系指导乡镇党校制度》，为深入了解掌握各乡镇党委在办党校、管党校、建党校主体责任落实等方面的情况，5月份，由全体校领导班子带队组建课题组，统一对全县8个乡镇党校进行调研和业务指导，对各乡镇党校存在的问题进行深入具体分析研判，对办学具体业务进行现场指导帮助，并形成有深度的专题调研报告呈报县委和州委党校，获得县委领导的批示和州委党校的采用、表彰。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立常务副校长为组长，2名副校长分管领导为副组长，各科室人员为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我校在编制部门及项目预算时，由行政科牵头，各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　中共泸西县委党校2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。 

　　二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 

　　三是制度建设和规范化管理有待加强。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是按照县财政局的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。 

　　二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。 

　　三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 中共泸西县委党校2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 中共泸西县委党校2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　中共泸西县委党校 

　　2023年3月30日