泸西县总工会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　 泸西县总工会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据《关于印发〈泸西县财政局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕85号）文件精神，泸西县财政局承担以下工作职责： 

　　（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。 

　　（2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。 

　　（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。 

　　（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。 

　　（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。 

　　（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。 

　　（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。 

　　（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。 

　　（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。 

　　（10）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县总工会是县委领导的群众团体，县总工会机关设4个内设机构：办公室；组织民管和劳动经济部；财务和女职工工作部；经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。与上年相比无变动。 

　　2022年末实有在职人员9人，年末有退休职工4人，在职人员、退休人员人数与上年相同。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　2022年，泸西县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神及州第九次党代会、县第十四次党代会精神，认真贯彻落实科学发展观，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，深入认识百年奋斗的五方面历史意义。 

　　（一）加强学习教育，引导职工群众听党话、跟党走。 

　　（二）巩固工会改革成果，不断夯实组织基础。 

　　（三）完善职工服务体系，满足职工群众美好生活需求。（四）推进工会系统党的建设，做好新时代工会工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　泸西县总工会2022年度部门整体支出绩效目标设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标24个，具体设置目标情况见附件1.2（泸西县总工会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表）。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，泸西县总工会根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　根据泸财〔2022〕16号泸西县财政局关于下达2022年部门预算批复的通知，2021年泸西县总工会部门预算收入171.76万元，其中：财政拨款收入171.76万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1.按支出类型划分：基本支出171.76万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元 

　　2.按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出119.19万元、社会保障和就业支出27.75万元、卫生健康支15.30万元、住房保障支出9.52万元. 

　　3.财政下达我局“三公”经费指标控制数1.80万元，其中：公务接待费1.80万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，泸西县总工会收入合计162.25万元，完成年初预算数的94.46%，其中：财政拨款收入162.25万元，事业收入162.25万元、其他收入0万元；支出162.25万元，完成年初预算数的90.88%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出127.84万元、社会保障和就业支出14.98万元、卫生健康支出12.56万元、住房保障支出6.86万元；按支出类型划分：基本支出155.47万元、项目支出6.78万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定24个绩效指标，已经完成23个，占总指标数的95.83%，部分完成绩效指标8个，占总指标数的100%，未完成绩效指标0个。主要指标完成情况如下： 

　　 一般公共预算收支完成情况。完成一般公共财政预算总收入162.25万元，完成年初预算数的94.46%，同比增收4.67万元，增长2.97%。 

　　整体支出绩效评价收入合计162.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.25万元，支出合计162.25万元，整体支出绩效评价结果优秀。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　1，开展2022年—2023年“安康杯”竞赛活动，覆盖单位71家、班组654个、职工7723人，促进职工安全生产意识和职业素质得到进一步提升。目标设定150家，受疫情影响未完全覆盖。 

　　2. 因疫情影响，未开展对系统工会、基层工会经审工作进行检查和指导培训1期。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。泸西县总工会成立预算绩效管理工作领导小组，由分管财务负责人负责牵头组织落实预算绩效管理相关工作，明确实施预算绩效管理工作职责分工，明确综合科牵头，各科室各负其责和具体配合，进一步细化工作措施，压实工作责任。    

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。在编制部门及项目预算时，由办公室、财务、及各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县总工会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　泸西县总工会按照泸西县财政局的要求填报了2022年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、指标设置不合理等情况。 

　　（二）下一步工作打算 

　　今后要与预算部门积极协调沟通，及时了解财政部门对项目资金的支持情况，做出合理、科学规划，保证项目绩效指标的可行性，确保绩效目标顺利完成，提高预算资金的支出效益。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县总工会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2 泸西县总工会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                    泸西县总工会   

　　2023年3月9日   

　　附件2 

　　泸西县总工会2022年度项支出绩效自评报告 

　　一、元旦春节送温暖专项资金项目 

　　（一）项目建设内容 

　　根据红财行发﹝2022﹞6号文件关于2022年元旦春节送温暖活动慰问资金分配及使用要求的通知的要求和部署，泸西县总工会在2022年元旦春节期间对元旦春节期间坚守岗位的县级以上环卫行业（企业）一线环卫职工、已加入工会并在春节期间仍然坚守工作岗位的保安员和网约送餐员进行走访慰问 

　　（二）项目绩效目标 

　　在2022年元旦春节送温暖活动中，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，结合全国总工会“面对面、心贴心、实打实，服务职工在基层”的要求，以及县委、县政府的有关工作要求，深入基层、深入企业、深入到困难职工家庭当中，倾听他们的呼声，了解他们的意愿和要求，努力解决职工群众所面临的突出问题和困难，切实维护职工合法权益，把党和政府的温暖及时送到困难职工的心里。 

　　（三）测算依据及标准 

　　测算依据： 

　　1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）。 

　　2.《中华人民共和国预算法实施条例》。 

　　3.《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)。 

　　4.泸西县财政局关于印发《泸西县项目支出绩效评价管理办法》的通知（泸财〔2022〕19号） 

　　5.《泸西县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（泸财〔2022〕38号） 

　　慰问标椎：元旦春节期间对339名环卫工人按照200元/户的标准进行慰问共需资金6.78万元； 

　　（四）资金规模及来源 

　　根据2022年1月27日红财行发﹝2022﹞6号文件泸西县总工会向泸西县财政局申请拨付2022年“送温暖”经费6.78万元，1月30日资金到位6.78万元，文件规定该经费主要用于2022年长期在高（低）温，高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工；困难职工家庭；发生重大灾害期间坚守抗灾一线职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众的基层岗位干部职工，因组织需要长期异地工作或服从组织安排赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重点项目、重大工程和处置重大事件中作出突出贡献的职工；在生产一线中涌现出来的先进模范人物给予生活救助。泸西县总工会按照文件要求及时在元旦春节期间坚守岗位的一线的环卫工339名进行慰问，根据发放慰问金6.78万元。 

　　（五）项目绩效目标完成情况 

　　根据《泸西县泸西县总工会2022年度项目支出绩效单位自评表》，县总工会部门项目支出设定8个绩效指标，截至2022年12月31日，完成绩效指标8个，占总指标数的100%。 

　　具体情况详见附件2.1：泸西县泸西县总工会2022年度项目支出绩效单位自评表 

　　（六）评价结果 

　　泸西县总工会2022年较好地完成了2022年元旦春节送温暖专项资金的履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　（七）存在问题及下一步工作打算 

　　无。