泸西县公安局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　 泸西县公安局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。 

　　（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。 

　　（3）抓好全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。 

　　（4）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。 

　　（5）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。 

　　（6）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。 

　　（7）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。 

　　（8）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。 

　　（9）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。 

　　（10）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。 

　　（11）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。 

　　（12）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。 

　　（13）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。 

　　（14）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。 

　　（15）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。 

　　（16）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。 

　　（17）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。 

　　（18）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。 

　　（19）承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　我部门共设置27个内设机构，包括：综合管理机构3个，执法勤务机构11个，监管场所3个，派出所10个。 

　　所属单位3个，分别是： 

　　（1）泸西县公安局 

　　（2）泸西县公安局交通警察大队 

　　（3）泸西县公安局森林警察大队 

　　在职人员编制，因涉及警力配置，属于涉密事项。根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。截至2022年12月31日，泸西县公安局及其下属单位在职实有372人，其中： 财政全额保障372人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员63人，其中： 离休 0人，退休 63人。 

　　车辆编制，泸西县公安局严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求保留车辆，保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，根据云保密函〔2018〕34号文件要求不予公开。截至2022年12月31日，泸西县公安局及其下属单位实有车辆70辆。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）把握“一条主线”，全力做好党的二十大安保维稳工作。紧紧围绕党的二十大安保维稳工作，以强边固防为抓手，扎实做好”摸排清底夯基础、打击治理除隐患、严管严控保平安“各个阶段中心工作。 

　　（二）抓牢”一个根本“，锻造过硬铁军。围绕抓牢一个”核心，突出一个“严”字、抓实一个“常”字，努力打造“政治过硬、业务精湛、勇于担当、形象良好”泸西铁警。 

　　（三）紧抓“三个支撑”，助推提质增效。一抓基层基础设施建设，为推动可持续发展提供硬件支撑；二抓警务勤务机制改革，为适应社会发展提供活力支撑；三抓大数据智能化应用，为提升社会治理水平提供智能支撑。 

　　（四）做实“五项重点”，全力维护稳定。一是强化风险防控，二是强化防范打击，三是强化公共管理，四是强化执法规范，五是强化服务优化。 

　　（五）强化“五项措施”，狠抓落实落地。一是建立清单化工作机制，二是实行工作责任制，三是制定时间表，四是强化监督，五是强化奖励兑现。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标4个，二级指标7个，三级指标39个，具体目标情况如下： 

　　（一）开展党建活动次数>=1200次。 

　　（二）警察实战训练实训人数>=333人。 

　　（三）警务实战训练>=37次。 

　　（四）开展互联网安全执法专项检查>=15次。 

　　（五）开展案件质量考核次数>=2次。 

　　（六）开展治安工作抽查次数>=4次。 

　　（七）开展扫黄打非工作次数>=12次。 

　　（八）组织开展预防经济犯罪宣传活动>=6次。 

　　（九）开展禁毒防艾宣传活动次数>=5次。 

　　（十）开展舆情引导次数>=120次。 

　　（十一）开展反恐演练次数>=2次。 

　　（十二）经济案件办理数量>=34起。 

　　（十三）业务装备经费占比>=30%。 

　　（十四）涉黑涉恶资产处置工作完成率=100%。 

　　（十五）预算资金使用率>=95%。 

　　（十六）禁毒专干补助覆盖率=100%。 

　　（十七）政府采购执行率=100%。 

　　（十八）采购设备、设备验收合格率=100%。 

　　（十九）信访办结率=100%。 

　　（二十）命案侦破率=100%。 

　　（二十一）查证属实的或被上级机关通报批评的群众投诉、媒体曝光问题发生率< ="1%。 

　　（二十二）刑事案件现场勘查率=100%。 

　　（二十三）警用装备正常使用率=100%。 

　　（二十四）矛盾纠纷化解率>=90%。 

　　（二十五）关注人员管控率=100%。 

　　（二十六）刑事案件破案率>=45%。 

　　（二十七）居民身份证审核办理率=100%。 

　　（二十八）资金拨付及时率=100% 

　　（二十九）各项工作完成及时率=100% 

　　（三十）禁毒专干补助标准>=1400元/人*月。 

　　（三十一）三公经费控制率< ="100%。 

　　（三十二）维护经济秩序效果显著。 

　　（三十三）减少群众公共安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全效果显著。 

　　（三十四）有效维护社会和谐稳定。 

　　（三十五）办事效率有效提升。 

　　（三十六）有效维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。 

　　（三十七）刑事案件下降。 

　　（三十八）社会公众满意度>=90%。 

　　（三十九）内部职工满意度>=95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入 9,351.96万元，其中：财政拨款收入9,351.96万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出9,351.96万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：公共安全支出7,303.96万元、社会保障和就业支出892.14万元、卫生健康支出663.85万元、住房保障支出492.01万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数292.40万元，其中：公务接待费77.80万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费214.60万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计11,049.89万元，完成年初预算数的118.16%，其中：财政拨款收入10,775.24万元，其他收入274.64万元；支出11,145.96万元，完成年初预算数的119.18%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出0.96万元、公共安全支出10,035.68万元、社会保障和就业支出336.01万元、卫生健康支出462.45万元、住房保障支出310.87万元；按支出类型划分：基本支出9,289.05万元、项目支出1,856.91万元。“三公”经费支出210.56万元，其中：公务接待费0.06万元、出国（境）经费0万元、公务用车购置费93.03万元、公务用车运行维护费117.46万元。年初整体支出设定39个绩效指标，已经完成38个，占总指标数的97.44%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标1个，占总指标数的2.55%。主要指标完成情况如下： 

　　1.一般公共预算收支完成情况。一般公共预算收入完成 9,199.28万元，完成年初预算数的98.37%；一般公共预算支出完成9,199.28万元，完成年初预算数的98.37%。 

　　2.指标完成情况。 

　　2022年，泸西县公安局年初预算项目编制申报数4条，排序项目4条，上报项目4条，纳入预算项目4条，纳入年初预算的本级财力支出9,351.96万元。纳入预算的本级财力一般公共预算特定目标项目4个，其中中央转移支付资金项目涉密，非涉密项目涉及金额601万元；政府性基金项目0个，涉及金额0万元。纳入预算的项目共设立三级指标39条，其中：定性指标6条、定量指标33条。 

　　（1）已完成指标情况。 

　　泸西县公安局全年共开展党建活动次数1300余次；警务实战全覆盖，实训人数343人；开展警务实战训练40余次；开展互联网安全执法专项检查62次；以开展案件质量考核4次；开展治安工作抽查24次；开展扫黄打非工作12次；组织开展预防经济犯罪宣传活动6次；开展禁毒防艾宣传活动5次；开展舆情引导138次；开展反恐演练10余次；全年共受理经济案件55起，立案42起；业务装备经费不低于资金总额的30%；预算资金使用率119.18%；禁毒专干补助覆盖率100%；政府采购执行率为100%；年度采购设备、物资验收合格率100%；信访办结率为100%；命案破率达100%；公安窗口建设规范、服务到位，无查证属实的或被上级机关通报批评的群众投诉、媒体曝光问题发生；刑事案件现场勘查率达到100%；警用装备正常使用率达100%；全年共排查各类矛盾纠纷1366起，调处化解纠纷1340起；关注人员社会面管控率达100%；刑事案件全年破案率达到45％以上；居民身份证审核办理率为100%；资金及时拨付；各项工作完成及时率为100%；三公经费”年初预算数292.40万元，实际支出数210.56万元，控制率为72.01%。全年有效维护社会经济秩序，有效减少群众公共安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全。开展社区禁毒工作、毒品危害及反恐工作宣传，有效维护社会和谐稳定；办事效率有效提升；全年刑事案件发案数下降到900起以内；社会公众满意度达到90%以上；内部职工满意度达到95%以上。 

　　（2）未完成指标情况 

　　禁毒专干补助标准应高于1400元/人/月，实际未达到。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　因财政资金紧张，禁毒专干实际未达到1400元每人每月的补助标准。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县公安局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分92.03分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题: 

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。 

　　2.预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配:预算额度测算依据不充分,未按照标准编制:预算确定的资金量与工作任务不相匹配;预算资金分配依据不充分。 

　　3.年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。 

　　2.合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。 

　　3.合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县公安局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县公安局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县公安局 

　　2023年3月24日