泸西县司法局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县司法局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.主要职能。 

　　（1）拟订司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。起草、审查、登记、报备本部门规范性文件；本部门行政执法人员和法制工作人员资格审查报批工作；承办局机关的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；管理、指导本系统涉法办案业务。 

　　（2）指导、监督司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作；负责警务管理和警务督察工作。 

　　（3）指导、管理社区矫正和安置帮教工作。 

　　（4）负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；指导和督促各乡（镇）、各部门、各行业的法治宣传教育工作。 

　　（5）负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。 

　　（6）负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。 

　　（7）指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。 

　　（8）负责国家司法考试的组织、实施和监督工作；指导法学教育和法学理论研究工作。 

　　（9）指导、监督面向社会的司法鉴定工作。 

　　（10）负责司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督司法行政系统计划财务工作；负责司法行政系统内部审计工作。 

　　（11）法律、行政法规规定由司法行政机关履行的职责；承办州司法局交办的其他事项。 

　　（12）承办泸西县人民政府交办的其他事项。行政审批事项，以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。  

　　2. 机构设置及人员情况 

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科和政治处。下设1个事业单位（泸西县公证处）。 

　　2022年末，我局在职人员编制36人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员20人，其中：离休 1人，退休19人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　1、聚焦法治成效考核，着力统筹依法治县 

　　我局认真对照《2022年度全州综合考评实施办法》（红办通﹝2022﹞50号）文件精神和相关综合考评要求，紧盯立法、执法、司法、普法守法工作，坚持问题导向，因地制宜对四个专项组工作措施进行细化、充实、完善，进一步细化任务分解，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化，列出时间表和工作路线图，挂图作战，确保各项重点任务抓实抓细，抓出成效、抓出特色。深入细致开展自检自查，于8月31日将考评指标下发到相关单位，对标对表考评四个专项组和各责任单位，发现不到位的地方，及时整改落实，竭力补齐短板弱项，同时主动加强与上级业务对接、沟通、协调，确保州对县考核名次靠前。 

　　2、抓实法治宣传教育，着力提升法治素养 

　　一是统筹指导全县各级各部门开展习近平法治思想的学习宣传，县委宣传部、县司法局联合制定下发《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》《工作责任分工方案》，明确将“突出学习宣传习近平法治思想”作为重点宣传内容，推动习近平法治思想在全社会入脑入心、走深走实。二是严格落实国家机关“谁执法谁普法”责任制，强化各单位普法责任意识，各乡镇、部门广泛开展“法律六进”活动，大力宣传习近平法治思想，受教育人数达10万人次。三是以阵地建设为抓手，推进习近平法治思想的宣传贯彻落实，将法治宣传教育与文化建设相融合，积极推进各类法治文化阵地建设，以法治文化引领法治建设、深化法治宣传教育，建成县级法治文化公园（广场）2个（文化广场、文化宫苔地公园），建成村级法治文化阵地81个，建设校园、单位法治墙（角）160余处。 

　　3、主动攻坚销号，全面排查化解纠纷 

　　坚持和发展新时代枫桥经验，按照全州司法行政系统开展“防风险、保安全、护稳定、促发展”人民调解专项活动实施方案要求，强化矛盾纠纷源头排查化解。建立“日排査、周化解、月研判、快预警”制度，深入推进“律师+基层调委会+公共法律服务平台+N”调解模式，推广县医调委“六个一”工作法，加大“访调对接”、“医调对接”、“诉调对接”力度，与乡镇综治中心、派出所、法庭建立定期会商、资源共享、信息互通机制，成功化解了一批涉重大项目、疫情防控、非正常死亡、历史积怨深等矛盾纠纷，有力维护了全县和谐稳定。今年以来，县司法局召开分析研判会10次，调解矛盾纠纷***件，调解成功***件，成功率94%；重点发函关注**件；调解信访纠纷***件，调解成功***件；受理医疗纠纷**件，调解成功**件，受理诉前委派***件，调解成功***件。 

　　4、重点攻坚克难，着力维护社会稳定 

　　一是全面梳理完善在册刑释解矫人员个人信息台账，做到底数清、情况明。经梳理排查，现有在册安置帮教人员****人，其中刑满释放人员***人，社区解矫人员***人，按照党的二十大安保维稳工作要求，排查出***名重点人员（监狱列为重点人员**人，自排**人），重点人员均纳入管控范围，落实管控责任，明确责任领导，实行AB角具体责任人进行管控，通过实地走访、电话联系以及对家人亲朋、村组干部、周边邻居的调查了解和分析研判，发现存在一定风险隐患的刑释人员**人。二是创新服务方式，助力社会稳定。认真梳理全县重点律师、活跃律师、非重点“冒泡”律师、经常代理重大敏感案件律师、律所的情况，做到清单式管理，重点走访调研投诉较多的律师、律所，认真细致的排查梳理律师队伍安全隐患，同时，注重思想引领，司法局局长与律师事务所支部书记、主任、合伙人进行谈心谈话，分管副局长和律师工作管理科工作人员对其他律师开展谈心谈话，谈心谈话覆盖100%。 

　　5、强化法律服务，着力践行法治为民 

　　一是持续深化推行法律援助惠民“点援制”，探索更便捷、惠民的法律服务新模式。结合泸西实际，与县财政局联发《泸西县县级法律援助补贴实施方案》，不断满足人民群众的法律服务需求，全面实现法律援助“应援尽援、尽援优援”的目标，共受理、指派法律援助案件***件（其中农民工***件、妇女***件、老年人**件、残疾人**件、未成年人***件、贫困户**件），认罪认罚***件。二是落实公证便民利民服务措施，进驻法信云系统，部分公证服务可以线上申请，避免人员密集接触，规范办证流程，缩短办证周期，完善各项配套措施，共办理公证***件，上门服务办理公证**件，接待来访450人次。三是组织开展市场主体公共法律服务进网格“全覆盖”活动。以全县9个律师事务所和1个法律服务所以及县法律援助中心、公证处为基础，吸收招募符合条件且愿意参与“市场主体公共法律服务进网格全覆盖”工作的法律服务工作者，通过网格全面覆盖、商会多重覆盖、党建重点覆盖，为全县3273个备案纳税市场主体提供公共法律服务。 

　　6、强化刑罚执行，着力提升监管水平 

　　严格落实社矫对象管控工作。充分运用大数据平台，完善“线上＋线下”监管模式，推动社区矫正工作规范化、精细化、智能化发展。突出护航党的二十大胜利召开“敏感时期”管控措施，对***名在册社区矫正对象执行非重特大外出事由不批准请假，结合实地走访调查，实施每日在微信小程序上打卡一次（文盲、老人无智能手机的电话汇报），对其中**名重点对象实行早、中、晚三次“定位跟踪”，确保党的二十大召开期间，全县社区矫正对象未出现脱管失控、重新犯罪和重特大案（事）件。 

　　7、强化法治建设，着力提升执法能力 

　　一是切实发挥行政复议定纷止争作用，积极推进行政复议职责有效整合，印发《泸西县行政复议调解工作实施方案》《泸西县行政复议案件集体讨论制度》，提升复议案件办理质量。创建“复议员＋法制审核员＋律师”调解机制、“调解组＋局长办公会”双集体讨论机制、行政检察与行政复议共享共调机制、“阳光复议”运行机制。二是持续巩固法治政府示范县创建成果，在全州率先实现行政处罚“罚缴分离”，首创重大行政执法法制审核目录清单制，梳理出83项清单，严格落实重大行政执法决定未经法制审核或者法制审核不合法的，不得作出处罚的规定。三是制定审慎包容执法“五张清单”，初步梳理筛选出免予行政处罚事项***项、减轻行政处罚事项***项、从轻处罚事项***项、从重处罚事项***项、免予行政强制事项**项，不断推进行政机关规范行使执法裁量权，营造包容审慎监管环境。四是疏通行政执法痛点难点堵点，面向县级40家行政执法部门收集在行政执法过程中存在的痛点、难点、堵点问题63个，梳理出能够给予解决的问题29个，实行挂图作战、销号管理，已解决涉安全生产领域、交通执法领域、市政建设领域等方面存在的问题12个。 

　　8、强化队伍建设，着力打造过硬队伍 

　　一是强教育，转作风，在全局干部职工中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，树立严以修身的意识和从严治家的理念，培育好家风，以好家风涵养好作风、促进好党风、带动好政风、引领好社风。二是以考核管理为载体，激发干警干事积极性，完善考核实施方案，以常态化考核为抓手，根据年初目标任务以及重点工作、亮点工作等方面的完成情况，实施量化考核，充分调动司法行政干警的积极性和创造性，推动各项工作求突破、上水平。三是强化考核结果反馈制度，考核结果出来之后，及时反馈考核结果，及时发现干警存在的问题，及时督促补齐短板弱项，及时整改提高，实现日常考核实用化、有效化。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标23个，具体目标情况如下： 

　　（一）全年调解人民矛盾纠纷案件数量>=***件 

　　（二）全县组织开展人民调解员培训场次>=17次 

　　（三）全年安置帮教人数>=***人次 

　　（四）全县组织开展法治宣传教育活动场次>=200场 

　　（五）接收法律援助案件数量>=***件 

　　（六）法律援助结案数>=***件 

　　（七）全年接收社区矫正对象人数>=***人 

　　（八）对社矫人员集中学习培训次数>=1次/月 

　　（九）法治文化建设>=1个 

　　（十）调解人民矛盾纠纷调解率>=90% 

　　（十一）法治宣传教育覆盖率>=98% 

　　（十二）法律援助业务的援助率=100% 

　　（十三）法律援助结案率>=40% 

　　（十四）社区矫正对象脱管、漏管率< ="2% 

　　（十五）各项经费足额拨付率=100% 

　　（十六）调解人民矛盾纠纷受理、审查、指派及时率=100% 

　　（十七）社区矫正和刑满释放人员的日常监管及时率=100% 

　　（十八）各项工作完成及时率=100% 

　　（十九）法律援助案件办案补贴>=***元/人 

　　（二十）“三公”经费控制率=100% 

　　（二十一）司法业务保障人民群众生命财产安全，有效维护社会稳定=效果明显 

　　（二十二）社会对公共法律服务平台投诉率< ="2% 

　　（二十三）人民群众满意度>=90% 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入927.5万元，其中：财政拨款收入927.5万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出927.5万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：公共安全支出655.78万元、社会保障和就业支出147.23万元、卫生健康支出72.83万元、住房保障支出51.67万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数40.3万元，其中：公务接待费13.3万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费27万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计1066.86万元，完成年初预算数的115.03%，其中：财政拨款收入1066.86万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出0万元，完成年初预算数的115.03%，按政府功能分类划分：公共安全支出890.52万元、社会保障和就业支出87.39万元、卫生健康支出56.03万元、住房保障支出32.92万元；按支出类型划分：基本支出839.32万元、项目支出227.54万元。“三公”经费支出5.7万元，其中：公务接待费0.07万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费5.63万元。年初整体支出设定23个绩效指标，已经完成23个，占总指标数的100%。主要指标完成情况如下： 

　　1.一般公共预算收支完成情况。 

　　我局全年完成公共财政预算总收入1066.86万元，完成年初预算数的115.03%，同比增加186.82万元，增长21.23%。一般公共预算收入完成1066.86万元，完成年初预算数的115.03%，比上年决算数182.06万元，增长21.23%。一般公共预算支出完成1066.86万元，完成年初预算数的115.03%，比上年决算数增支186.82万元，增长21.23%。 

　　2.整体支出绩效指标完成情况。 

　　2022年我局统筹指导全县各级各部门开展习近平法治思想的学习宣传，县委宣传部、县司法局联合制定下发《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》《工作责任分工方案》，明确将“突出学习宣传习近平法治思想”作为重点宣传内容，推动习近平法治思想在全社会入脑入心、走深走实。严格落实国家机关“谁执法谁普法”责任制，强化各单位普法责任意识，各乡镇、部门广泛开展“法律六进”活动，大力宣传习近平法治思想，受教育人数达10万人次。以阵地建设为抓手，推进习近平法治思想的宣传贯彻落实，将法治宣传教育与文化建设相融合，积极推进各类法治文化阵地建设，以法治文化引领法治建设、深化法治宣传教育，建成县级法治文化公园（广场）2个（文化广场、文化宫苔地公园），建成村级法治文化阵地81个，建设校园、单位法治墙（角）160余处。坚持和发展新时代枫桥经验，按照全州司法行政系统开展“防风险、保安全、护稳定、促发展”人民调解专项活动实施方案要求，强化矛盾纠纷源头排查化解。建立“日排査、周化解、月研判、快预警”制度，深入推进“律师+基层调委会+公共法律服务平台+N”调解模式，推广县医调委“六个一”工作法，加大“访调对接”、“医调对接”、“诉调对接”力度，与乡镇综治中心、派出所、法庭建立定期会商、资源共享、信息互通机制，成功化解了一批涉重大项目、疫情防控、非正常死亡、历史积怨深等矛盾纠纷，有力维护了全县和谐稳定。今年以来，县司法局召开分析研判会10次，调解矛盾纠纷****件，调解成功***件，成功率95%；重点发函关注**件；调解信访纠纷***件，调解成功***件；受理医疗纠纷**件，调解成功**件，受理诉前委派**件，调解成功***件。组织开展市场主体公共法律服务进网格“全覆盖”活动，为企业开展法律宣讲、法律咨询、法律援助等活动275次，法治体检28次，党建共建活动7次。截至2022年12月31日，年初整体支出设定的23个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县司法局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。 

绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　4.建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县司法局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县司法局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表   

　　泸西县司法局    

　　2023年3月27日