泸西县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　泸西县公安局交通警察大队承担以下工作职责： 

　　（1）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。                    

　　（2）加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。                                                           

　　（3）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。 

　　（4）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。                    

　　（5）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。 

　　（6）搞好交通特殊勤务和交通警卫。  

　　（7）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。 

　　（8）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县公安局交通警察大队内设5个部门，分别是情报信息中队、秩序管理中队、事故中队、车辆管理所及指挥中心。 

　　截至2022年12月31日，县交警队在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　全县公安交管部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在公安局党委的坚强领导下，在各警种、部门的密切配合下，以党的二十大交通安保为主线，以事故预防“减量控大”为抓手，以党史学习教育为动力，统筹推进交通安全和疫情防控“两个大局”，全力除隐患、防风险、保安全、保畅通。 

　　（一）坚持最严作风，全警着力锻造公安交管铁军。强化理论学习，切实增强履职能力，认真落实意识形态工作责任制，精心谋划，制定每周学习计划，围绕推进作风革命加强效能建设、“三个工作法”，充分利用党支部“三会一课”、主题党日，开展党纪党规的学习，举办读书班，加强党员党性锤炼。突出执纪监督，转变队伍纪律作风，集中学习违纪违法案例、观看警示教育片3次，集中宣讲“枪车酒赌毒密网”等政策，做好民警“八小时外”监督，运用“四种形态”，加大违纪违法苗头行为的提醒纠偏力度。突出创先争优，着力提升党建工作水平，坚持把党建工作成效体现到推动公安交管事业发展上，实现融合互促。 

　　（二）坚持抓源治本，全方位排查整治风险隐患。坚持聚焦重点堵塞源头隐患，接续开展事故预防“减量控大”波次行动，依托交通防控体系对重点隐患车辆进行分析研判布控，全面实施“十、百、千”工程，扩大道路交通安全风险隐患挂牌整治对象。坚持夯实基础接长农村短板，深入开展农村交通安全固本强基十项重点任务攻坚行动，对2018年以来发生适用一般程序处理交通事故的11个县乡村公路平交路口，实现了“警告标志标牌、减速带、警示桩、道路标线、交通信号灯”“五必上”措施。坚持精准宣传提示警示提升文明意识，多渠道组织交通安全宣传，多渠道开展安全提醒，坚持开展以案示警，广大人民群众的文明交通意识进一步提升。 

　　（三）坚持路面管控，全时段严查严管重点违法。聚焦路面主战场，持续开展严重交通违法专项整治，不断净化道路交通环境。优化勤务模式，在农村公路和普通国省干道采取执法小分队下沉方式，加强“一早一晚”常态化打击整治；在科技应用上依托集指平台实施缉查布控勤务模式，对逾期未检验、逾期未报废车辆实施精确拦截。突出路面管控“保安全”，紧盯“三降一升一个零发生”目标任务，持续开展事故预防“减量控大”集中整治，深入实施酒驾醉驾常态化治理等多项专项整治行动，常态化派出8个执法小分队，与各乡镇派出所交警中队形成联动，推动派出所交警中队参与交通管理，有效提升了路面见警率管事率。突出专项工作“护安全”，深入贯彻落实习近平总书记关于校园安全的重要批示指示精神，严密部署校园交通安全专项行动，在7所中小学校开展护学行动，开展校园周边隐患排查5次，整改道路设施1处，进校宣传11场次，全力确保了校园安宁。 

　　（四）坚持为民初心，全心打造便民利企服务环境。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦更高水平的平安泸西、法治泸西建设，不断强化交通安全综合治理和提升交管服务水平。加大城市疏堵保畅力度，全力推进城市建设，坚持科技赋能，深入开展缓堵治乱行动。持续深化公安交管“放管服”改革，贯彻落实“放管服”便利化措施，进一步提升人民群众的获得感和满意度。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标31个，具体目标情况如下： 

　　（一）数量指标：查处各类交通违法行为起数≥50000起，交通安全宣传次数≥50次，交通事故受伤人数≤1000人，机动车业务办理≥19000份，道路隐患排查数量≥40处，交通事故死亡人数≤40人，发布交通新闻通稿≥10篇，交通安全警示教育≥3次，发放交通安全宣传单≥10000份，开展政治理论集中学习≥15次。 

　　（二）质量指标：交通事故处理率≥95%，案件办结率≥95%，交通安全宣传覆盖率≥90%，道路交通事故案件录入公安交通管理综合平台录入率≥95%，道路隐患排查率≥90%，交通违法行为整治率≥95%，事故多发区全面排查率≥90%，预算资金使用率≥90%。 

　　（三）时效指标：道路交通事故上报及时率≥95%，快处快赔违法行为办结率≥90%，交通事故处理及时率≥95%，事故多发区排查及时率≥90%，各项工作完成及时率≥90%。 

　　（四）成本指标：三公经费控制率≤100%。 

　　（五）经济效益指标：发生交通事故造成的经济损失较上年有所下降。 

　　（六）社会效益指标：简化办理程序、业务服务不断提质增效，提升农村交通安全现代治理水平和服务水平，有效保障人民群众出行安全。 

　　（七）可持续影响指标：长期保持道路交通安全、畅通、有序。 

　　（八）服务对象满意度指标：人民群众安全感满意度≥95%，内部干部职工满意度≥95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入887.20万元，其中：财政拨款收入887.20万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出887.20万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：公共安全支出706.07万元、社会保障和就业支出82.40万元、住房保障支出41.52万元、卫生健康支出57.21万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数68.50万元，其中：公务接待费28.50万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费40.00万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我单位收入合计1,633.29万元，完成年初预算数的184.09%，其中：财政拨款收入1,631.24万元，事业收入0万元、其他收入2.05万元；支出1,631.24万元，完成年初预算数的183.06%，按政府功能分类划分：公共安全支出1,529.26万元、社会保障和就业支出33.74万元、住房保障支出27.16万元、卫生健康支出41.08万元；按支出类型划分：基本支出1,545.25万元、项目支出85.99万元。“三公”经费支出64.85万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费64.85万元。年初整体支出设定31个绩效指标，已经完成31个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 2022年，全县共受理道路交通事故2485起，造成16人死亡，694人受伤，直接经济财产损失879700元。与去年同期相比呈两升两降趋势，事故次数上升6.70%，死亡人数下降60.98%，受伤人数上升17.43%，直接财产损失下降14.34%。全县未发生一次死亡2人以上较大事故，道路交通安全形势持续平稳向好。 

　　2.坚持“第一议题”制度集中学习36次，主题党日12次，支部书记上党课3次，组织观看红色电影、先进模范宣传片2场次，发言交流讨论25次，撰写心得体会320余篇。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。集中学习违纪违法案例、观看警示教育片3次，集中宣讲“枪车酒赌毒密网”等政策，做好民警“八小时外”监督，运用“四种形态”，加大违纪违法苗头行为的提醒纠偏力度，年内共发出督查通报29期，开展谈心谈话共691人次，廉政家访33人次。 

　　3.接续开展事故预防“减量控大”波次行动，共对759辆重点机动车、705余名重点驾驶人进行隐患动态清零，全县重点车辆“三率”有明显提升；依托交通防控体系对重点隐患车辆进行分析研判布控，共查获重点隐患车辆600辆；全面实施“十、百、千”工程，对省、市、县三级挂牌督办的20个道路隐患点段进行了全面整治并验收通过，推动农村公路安全生命防护工程建设129公里；完成了30家重点道路运输企业的备案工作并定期开展大排查、大检查、大治理；扩大道路交通安全风险隐患挂牌整治对象，将交通违法行为较为突出的金马镇与州局挂牌整治的旧城镇同步列为整治对象，通过定期研判分析、挂包督战、两个执法小分队驻点联勤执法，两个乡镇均达到“两下降三达标、一个零发生”的摘牌目标，交通安全突出风险得到有效防范化解。 

　　4.深入开展农村交通安全固本强基十项重点任务攻坚行动，对2018年以来发生适用一般程序处理交通事故的11个县乡村公路平交路口，实现了“警告标志标牌、减速带、警示桩、道路标线、交通信号灯”“五必上”措施。8个农村劝导站，配置劝导员73名，录入劝导日志达到7万条，创历史新高，一大批农村突出安全隐患得到综合治理，有效预防和减少了群死群伤事故的发生。 

　　5.多渠道组织交通安全宣传，开展“美丽乡村行”交通安全宣讲68场次，执法直播13场，农村大喇叭宣传9000余场次；多渠道开展安全提醒，发送短信安全提示20万余条，微信群精准提示308余条，增加交通安全提示横幅40条；坚持开展以案示警，曝光违法问题突出车辆120次、典型事故案例34起、事故多发路段10个、高危风险运输企业4家次、终生禁驾人员11人。对7家道路客运企业集中开展了警示教育，广大人民群众的文明交通意识进一步提升。 

　　6.全年共查处交通违法153287起，其中现场查处110761起，现场查处率达72.26%，电子监控查处42526起，有力净化了道路通行环境。 

　　7.更换安装了28套电子警察、7套违停抓拍设备；配合城建部门科学规划城市基础设施和交通设施。深入开展行人闯红灯、摩托车非法安装雨蓬，不佩戴安全头盔等交通违法行为。联合住建部门加大城区乱停乱放、占道经营等违法行为的整治。统筹平衡城市物流与治污、缓堵、安全的关系，优化改进主城区货车通行管控、停车管理、安全监管等工作。 

　　8.贯彻落实“放管服”便利化措施，共办理车驾管业务55283笔，累计服务群众6万余人次，减少材料提供5万余份，为群众节省费用10万余元，进一步提升了人民群众的获得感和满意度。组织摩托车流动检测站提供上门服务，将车辆检验服务延伸至村寨。将车驾管业务前移，在派出所就可办理车辆注销登记等车驾管业务。先后16次到全县各乡镇，共办理车辆注销登记208辆，检验摩托车412辆。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　泸西县公安局交通警察大队2022年部门整体绩效目标均已完成。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县公安局交通警察大队2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我单位制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定，还处于探索推进的过程，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全，需要不断总结探索。 

　　2.部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词，认识不到位，甚至于还停留在完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。 

　　3.预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。 

　　逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系，进一步强化各部门在预算绩效管理中的主体责任。 

　　2.强化预算支出责任意识，增强绩效理念。 

　　通过开展多种形式的培训宣传，拓宽普及范围，使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解。 

　　3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。 

　　加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，提升绩效、责任意识。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县公安局交通警察大队  

　　  2023年3月27日