泸西县机关事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县机关事务局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　（1）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作。 

　　（2）会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题。 

　　（3）承担县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理、维修维护工作。 

　　（4）承担县委、县人大、县政府、县政协大院的园林绿化管养工作。 

　　（5）承担县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。 

　　（6）负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院内办公用房维修改造、调剂分配等管理工作；负责干部周转房的管理工作；负责监督管理大院内的安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作；负责县委、县政府机关食堂的管理工作。 

　　（7）负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。 

　　（8）承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。 

　　（9）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　根据《中共泸西县委关于贯彻中央和省州党委深化党政机构改革精神的实施意见》（泸发〔2019〕3号）、《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县机构改革方案〉的通知》（泸办发〔2019〕12号）、《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕13号）精神，泸西县机关事务局是泸西县人民政府直属事业单位，为正科级，加挂泸西县县级机关公务用车保障中心牌子内设6个科室（办公室、财务科、接待科、公务科、公务用车管理科、公共设施管科）开展单位各项工作，设事业编制11人，实有人员11人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（1）全力强化公务用车管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理，待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买；经费纳入财政预算。严格按照公务用车管理相关规定，对企事业单位留用车辆加强管理、监督和指导工作。制定相关收费标准和制度，及时督促用车单位按时缴费。二是统计各单位、各部门的用车情况，记录空闲的车辆和驾驶员，将情况如实上报相关领导，把空闲的车辆用起来。三是组织开展驾驶安全技能培训，增强公务用车驾驶员安全行车意识，提前防范车辆安全事故发生，不断夯实我局安全管理基础。 

　　（2）全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训，进一步规范公共设施管理工作，按照统一标准、统一服务的要求，进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训，设专人负责，开拓员工的创新意识，增强责任意识。 

　　（3）全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则，按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求，对现有办公用房进行集中清理，严格按照办公用房使用标准，清理和整改超标用房；二是配备专职管理人员，对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库，实行集中统一管理，并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房，对闲置或超标的，在全县机关事业单位内调剂使用。 

　　（4）全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，规范接待标准，明确接待分工，简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法，整合全县各机关公务接待场所，制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究，与各酒店完善接待协议，严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理，严格执行廉政规定，强化接待纪律。 

　　（5）全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备，不断加强会议服务人员专业化培训，切实提高会议服务水平。    

　　（6）全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线，不打擦边球，时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准，在处理账务时知法知规做好每一笔分录，做到对工作负责，对领导负责，对自己负责。在支出这一环节，我们量入为出，以预算确定支出范围，以收定支，做到支出有预算，以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，开展好资产清查工作，认真核对梳理，对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入，对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对，完成固定资产入账工作，做到卡片账与登记账一致，登记账与报表数据相符，完成好固定资产管理各环节的工作。 

　　（7）全面改进机关事务工作作风。一是加强党的政治建设和意识形态工作，认真落实党风廉政建设责任制和全面从严治党要求。二是以各项工作任务为抓手，引导干部职工以干促学，丰富专业知识，提升专业水平，展示专业形象，着力建设一支政治强、作风硬、懂管理、懂业务、懂服务的人才队伍。三是加强机关作风建设，深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实“三会一课”制度，切实转变工作作风。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我局设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标16个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年对物业服务监督检查的次数>=12次。 

　　（二）全年完成消防巡查次数至少2次。 

　　（三）日常工作中设施设备零星修缮处理在24小时内完成。 

　　（四）涉及物业管理面积>=36000平方米。 

　　（五）办公区域室内外管养面积>=7000平方米。 

　　（六）保安巡查次数做到每天1次。 

　　（七）2022年公务用车出勤次数达2000余次。 

　　（八）物业管理人员100%在岗率。 

　　（九）零星修缮验收合格率达到100%合格。 

　　（十）及时对设施设备进行修缮（维修），及时率达到100%。 

　　（十一）会务、接待服务及时率达100%。 

　　（十二）安保服务人均服务成本每年控制在30000元以内。 

　　（十三）每平方米物业管理服务的成本控制在4.5元。 

　　（十四）物管人员中签订合同培训人达90%以上。 

　　（十五）电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备故障发生每年控制在2次以内。 

　　（十六）保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度在98%以上。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入289.87万元，其中：财政拨款收入289.87万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出289.87万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出23万元，当年内计划实施完成后勤保障相关工作。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出252.29万元、社会保障和就业支出14.32万元、卫生健康支出13.16万元、住房保障支出10.10万元。 

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数217万元，其中：公务接待费27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费190万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我局收入合计289.87万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入289.87万元，事业收入0万元、其他收入0万元；支出267.04万元，完成年初预算数的85.35%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出247万元、社会保障和就业支出2.39万元、卫生健康支出10.17万元、住房保障支出7.48万元；按支出类型划分：基本支出244.04万元、项目支出23万元。“三公”经费支出217万元，其中：公务接待费27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费190万元。年初整体支出设定16个绩效指标，已经完成16个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标16个，占总指标数的100%，未完成绩效指标0个。 

　　（三）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由局办公室、财务科及各科室负责人共同负责业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县机关事务局2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪绩效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。 

　　（二）下一步工作打算 

　　1.进一步健全绩效管理体系。一是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。 

　　2.进一步加强绩效目标设置。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县机关事务局2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县机关事务局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　 泸西县机关事务局        

　　2023年3月28日