泸西县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职责

　　根据《中国工商业联合会章程》，泸西县工商业联合会承担一下工作职责：

　　（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。

　　（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（三）协助政府管理和服务民营经济。

　　（四）培育和发展中国特色商会组织。

　　（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

　　（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

　　（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

　　（八）依法加强会产管理、经营和保护。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县工商业联合会内设3个内设机构，下设1个事业单位。核定编制数为7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人。在职实有人员7人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。截至2022年末离退休人员共计5人，其中：退休5人，离休0人。

　　二、年度工作计划及重点工作任务

　　（一）加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。把团结好、引导好民营经济人士作为一项重要任务，提高运用统战法宝的能力，积极推进思想观念、方式方法、手段载体创新，推动统战传统优势与现代信息技术融合，切实把坚持党的领导不折不扣落实到民营经济领域，更好地凝聚共识、汇聚力量。一是贯彻落实习近平总书记重要指示批示，做到“两个维护”。在全系统组织开展政治理论学习系列活动，重点学习贯彻党的十九届五中全会、党的十九届六中全会、习近平总书记在庆祝建党100周年庆祝大会上的讲话精神，切实抓好《中国共产党统一战线工作条例》的学习培训、宣传解读和贯彻落实工作。 二是深化理想信念教育，筑牢思想根基。深入开展民营经济人士思想状况调研。深化民营经济领域舆情分析研判，强化舆情引导。加强年轻一代思想引导，加强年轻一一代民营经济人士健康成长促进计划。 三是推进法治民企建设，促进守法诚信。持续开展“法治体检”“法律三进”活动。与县税务局开展“春雨润苗”行动推动构建亲清政商关系。四是强化民生导向，动员民营企业积极促进共同富裕。全面实施“万企兴万村”行动，充分发挥民营经济在“万企兴万村”行动中的重要作用，探索民营企业参与乡村振兴的新模式。五是完善联系调研机制，强化情感认同。继续下沉基层一线开展联系调研，重点覆盖小微企业，优化执常委企业参与联系调研工作方式。持续落实与知名民营企业家的谈心交心制度，加强与非公经济组织的联系，不断扩大工商联工作覆盖面。

　　（二）深化改革发展，全面提升工商联凝聚力影响力执行力。将制度建设贯穿始终，提高改革攻坚的能力，充分发挥工商联和商会在社会治理中的作用，一体化推进工商联系统的改革发展，为加强新时代民营经济统战工作、推动民营经济高质量发展提供坚实的组织依托。一是推进商会改革发展。深入落实全国工商联商会工作会议精神，推动改革重点任务落地。会同县民政局落实乡镇街道商会登记管理。加强“四好”商会建设。二是加强工商联组织建设。巩固“五好”县级工商联建设。开展理论研究和实践创新优秀成果评选。三是配合做好工商联（商会）换届工作。将思想素质好，参政议政能力强，行业影响大、热心工商联工作的非公经济人士吸收到工商联队伍，圆满完成换届选举工作。

　　（三）加强机关建设，着力建设工商联模范机关。全面落实党史学习教育部署要求，持续深化“我为群众办实事”实践活动。巩固深化第十四届县委第二轮巡察整改成效。加强机关建设和干部队伍建设，严格督查检查，持续做好纠治形式主义、官僚主义和为基层减负工作，努力改进作风，提升工作水平。一是加强学习教育，不断改进工作作风。学习教育是提高作风建设的有效手段，要紧紧抓住学习教育这个重要环节，切实加强党性教育、党的理论学习、工商联业务知识学习，进一步提高党员干部的思想政治觉悟和工作能力。二是巩固巡察整改成果，推动工商联工作。运用好第十四届县委第二轮巡察的成果，坚持党的思想建设为引领，引导工商联会员跟党走、听党话；抓好党的建设和党风廉政建设工作，把党的建设贯穿工商联的各项工作中。

　　三、2022年度部门整体支出绩效目标

　　2022年，我单位设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标21个，具体目标情况如下：

　　（一）开展党建活动次数≧12次。

　　（二）发展工商联所属商（协）会≧1家。

　　（三）开展光彩事业活动≧2次。

　　（四）组织企业专题培训≧4次。

　　（五）贷免扶补发放户数≧10户。

　　（六）贷免扶补发放金额≧2000万。

　　（七）召开各类会议次数≧6次。

　　（八）参与会议人次≧300人次。

　　（九）开展民营经济调研活动≧1次。

　　（十）“法律三进”宣传活动覆盖率≧95%。

　　（十一）会员增长率≧10%

　　（十二）2018—2022年创业户还款率≧95%

　　（十三）清除“僵尸”会员比例≧95%

　　（十四）民营企业诉求反映处理及时率≧95%

　　（十五）各项工作完成及时率≧95%

　　（十六）“三公经费”控制率≦100%

　　（十七）团结教育引导服务壮大非公经济人士，促进非公经济发展有所提升

　　（十八）提升县域营商环境有所提升

　　（十九）带动就业人数≧300人

　　（二十）社会公众满意度≧95%

　　（二十一）内部职工满意度≧95%

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2022年，我单位根据预算法等相关法律、法规要求、科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修一般性支出，所有专项资金都做到专账核算、转账专用，有效提高了资金使用效率。

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　年初预算安排财政拨款收入1241741.57元（同级财政批复年初预算数不包括上级财力安排支出）。

　　2.整体收支情况

　　2022年度收入合计1273943.88元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1273915.67元。2022年度支出合计1275268.77元，其中基本支出1210347.31元，项目支出64921.46元。

　　3.预算执行情况

　　本年收入合计1273943.88元，年度支出合计1275268.77元，预算执行率为100.1%。其中：

　　基本支出年度下达1210984.21元，年度支出共计1210347.31元，预算执行率为99.94%。

　　项目支出年度下达120070.46元，年度支出共计64921.46元，预算执行率为54%，项目结余55149元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2022年，县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济统战工作和工商联工作重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，深入开展民营经济人士理想信念教育、不断提升服务经济发展能力、积极履行参政议政职责、全面深化工商联改革，各项工作取得新进展。

　　对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县工商业联合会部门整体支出绩效评价综合得分为99分，评价等级为“优”。其中：投入情况得分15分，过程管理情况得分19分，产出情况得分35分，效果情况得分30分。

　　1.投入情况分析

　　一般公共服务（类）支出893206.1元、社会保障和就业（类）支出244145.82元、卫生健康（类)支出92852.85元、住房保障（类)支出45064元。部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转。

　　2.过程情况分析

　　预算执行率:本单位年初预算1241741.57元，本年底预算实际支出数为1275268.77元，预算完成率102.7%。

　　年初预算调整率：本单位年初预算1241741.57万元，预算调整数1273915.67元，预算调整率2.59%。

　　“三公经费”变动率：本单位上年“三公经费”实际支出数为0元，本年度“三公经费”实际支出总额为0元，无变动。

　　3.产出情况分析

　　一是坚持政治建会，思想政治引领不断深化。2022年，认真组织开展习近平同党外人士共迎新春座谈会上的讲话精神、党的二十大精神等学习宣讲活动。充分利用线上直播平台组织会员企业参与《新时代企业家精神》、“滇商大课堂”等线上直播讲座加强民营经济人士队伍建设。组织4人参加重庆大学研修班。

　　二是强化政治参与，调研资政水平不断提高。2022年工商联界提交20件提案，其中，2件被评为重点提案。走访企业60余家，形成调研报告2篇。组织开展优化“获得电力”营商环境座谈会，推动企业“急难愁盼”的问题得到帮助和解决。加强民营企业调查点建设，组织33家企业开展民营企业运行状况调查。

　　三、活动联动，服务民企成效不断增强。走访企业，收集企业政策需求和困难问题。积极组织民营经济人士参与政府意见征询，推动优化民营企业发展环境。建立银企合作机制，定期梳理重大项目、重点企业融资需求清单。搭建服务平台为政府招商引资搭台助力，为民企获取商机牵线架桥。协同县司法局等4家单位联合建立公共法律服务站，20名党员律师担任“法治红管家”，网格化覆盖工商联所属商会10家，点对点向20家民营企业提供服务。联合县司法局、云南兴春律师事务所不定期开展法律服务进企等系列活动，助力法治民企建设。

　　四是围绕中心服务大局，助推县域经济发展。2022年，完成“贷免扶补”100户、创业担保贷款10户，发放贷款2115万元，带动500余人就业创业。引导会员企业助力稳岗就业。组织有招聘需求的会员企业78家，提供就业岗位400余个。

　　五是聚焦乡村振兴，“万企兴万村”行动持续推进。2022年底，泸西县共54户企业参与到“万企兴万村”行动中来，2022年新增30户。参与投资经营类9户，投资2800.88万元，公益帮扶18户，公益帮扶资金105.36万元。弘扬光彩精神，勇担社会责任。据不完全统计，2022年泸西民企支援上海物资折价28.6万元；支援县疫情防控工作物资折价332.37万元；赈灾助学物资折价36万元。

　　六是强化组织建设，发展合力进一步凝聚。圆满完成工商联换届工作。2022年底，有会员700个，其中企业会员344个，个体会员343，团体会员13个。

　　（三）绩效目标未完成原因分析

　　2022年度部门整体支出绩效目标未完成的原因，主要是财政资金紧张，导致项目无法按预期完成。

　　（四）主要经验及做法

　　一是组织保障得力，责任明确。我单位高度重视绩效自评工作，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到人，确保自评工作组织到位，责任到位；

　　二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对资金使用的监督；

　　三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照相关文件要求，切实履行主体责任、确保评价客观真实。

　　五、绩效自评结论

　　对照绩效评价评分标准，对泸西县部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县工商业联合会部门整体支出绩效评价综合得分为99分，评价等级为“优”。

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）下一步工作打算

　　加强动态调整监控，同时根据动态结果实时调整绩效指标，以达到绩效指标更加合理。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：泸西县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效自评表

　　    2：泸西县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　泸西县工商业联合会

　　2023年3月28日