泸西县妇女联合会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　根据关于印发《泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案》的通知（泸室字〔2019〕6号）文件精神，泸西县妇女联合会承担以下工作职责： 

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。县妇女联合会机关主要职责是： 

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。 

　　（2）团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。 

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，维护妇女儿童合法权益。 

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。 

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。 

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。 

　　（10）负责指导基层妇联各项业务工作的开展。 

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　县妇联机关内设办公室、组织宣传部、维权发展部3个职能部室。下设泸西县妇联网络信息传播中心（财政全额供给公益一类事业单位，由机关统一独立核算）1个事业单位。 

　　截至2022年12月31日，泸西县妇女联合会及其下属事业单位在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）深化“巾帼脱贫行动”，助力脱贫攻坚。一是联合人社局、工会、团委等部门开展“春风行动”“夏日阳光”活动，为广大妇女提供就业岗位；二是积极组织妇女参与省、州、县妇联举办的各种妇女创业就业培训。三是完成创业担保贷款计划。 

　　（二）实施“巾帼关爱行动”，关爱妇女儿童。一是组织开展2022年农村贫困妇女“两癌”免费检查救助工作。对全县8个乡镇农村户籍35－64岁的妇女进行“两癌”筛查，争取省妇联2022年农村贫困妇女“两癌“救助专项基金，待审核确定救助对象后，将贫困妇女实施救助。 

　　（三）抓好“巾帼维权行动”，让妇女儿童有更多获得感幸福感安全感。常态化开展“建设法治泸西·巾帼在行动”一是以“3·8”妇女维权月、六一儿童节为契机，组织开展了反家暴、防治校园欺凌等宣传教育活动。二是加强法律宣传教育，引导妇女群众尊法学法守法用法，依法维护自身权益。三是依托“12338”维权热线、县妇女儿童维权服务中心和妇女儿童法律援助工作站三大平台，通过聘请法律顾问等手段抓实妇女儿童维权工作。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我部门设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标25个，具体目标情况如下： 

　　（一）抓牢党建活动。以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，组织开展党建活动5次以上。 

　　（二）提升妇女法治意识。深入社区为妇女开展“提高法律意识、共创和谐家庭”法律知识讲座及法律宣传活动，年内开展法律知识讲座不少于1次，法律宣传活动不少于4次。 

　　（三）深化“巾帼关爱行动”，救助“两癌”患病妇女。组织开展“两癌”筛查1次，向广大农村妇女开展“两癌”检查项目政策宣传，对筛查出患“两癌”的低收入妇女准确识别，对符合救助条件及时救助，及时发放救助金，全年救助患“两癌”的妇女不少于5人。引导受救助罹患“两癌”的妇女现身说法，动员身边的妇女积极参加检查，增强农村妇女的健康意识、自我保护意识，提高妇女群众的知晓率，救助政策知晓率90%以上。 

　　（四）深化“巾帼志愿服务活动”。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，树牢“人人共建文明泸西，人人共享泸西文明”的理念，组织巾帼志愿者开展巾帼志愿服务行动3次以上。 

　　（五）深化“巾帼维权行动”，加强妇女儿童维权服务。依托“12338”维权热线，妇女儿童法律援助站，常年义务为妇女儿童提供专业调解和法律咨询服务，年内提供线上线下婚姻家庭纠纷调解及服务次数15次以上，婚姻家庭纠纷调解率90%以上，全年来信来访办理率95%以上。 

　　（六）加强技能培训，提升妇女发展潜能。以“美丽乡村·女子学堂”为载体，组织开展各类技能培训，帮助贫困家庭女性劳动力有效拓展就业渠道，提升妇女技能素质，全年举办技能培训班不少于1场次，参加妇女技能培训人数不少于25人，通过强化技能培训，效促进贫困妇女就业增收。 

　　（七）做实“两项贷款”工作，促进妇女创业就业。年内创业担保贷款计划“贷免扶补”扶持人数不少于50人。 

　　（八）强化宣传阵地。利用“泸西妇联”微信公众号、QQ工作群、微信群、“妇女之家”等宣传阵地、巾帼宣讲六进活动，通过线上线下多种形式，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党的非凡历程和妇女事业发展成就等，引导和团结广大妇女听党话、感党恩、跟党走。年内“泸西妇联”微信公众号发布稿件不少于24件，阅读量不少于2000人次。 

　　（九）各项工作有效推进。年内各项工作完成及时率等于100%，受益对象及内部干部职工满意度90%以上，三公经费得到有效控制，控制率小于100%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我部门根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入144.24万元，其中：财政拨款收入144.24万元，事业收入0万元、其他收入0万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出144.24万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出98.25万元、社会保障和就业支出25.42万元、住房保障支出7.78万元、卫生健康支出12.79万元。 

　　3. 财政下达我部门“三公”经费指标控制数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我部门收入合计156.63万元，完成年初预算数的108.6%，其中：财政拨款收入141.22万元，事业收入0万元、其他收入15.41万元；支出158.05万元，完成年初预算数的111.92%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出122.27万元、社会保障和就业支出19.99万元、卫生健康支出10.09万元、住房保障支出5.70万元；按支出类型划分：基本支出151.23万元、项目支出6.82万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定25个绩效指标，已经完成25个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。我部门全年完成公共财政预算总收入141.22万元，完成年初预算数的97.92%，同比减收3.01万元，下降2.09%。一般公共预算收入完成120.85万元，完成年初预算数的85.58%，比上年决算数109.92万元增收10.93万元，增长9.94%。一般公共预算支出完成122.27万元，完成年初预算数的137.01%，比上年决算数110.08万元增支12.19万元，增长11.07%。 

　　2.整体支出绩效指标完成情况。2022年全年开展党建活动次数7次；开展巾帼志愿服务行动5次，开展志愿服务活动600余小时；以“美丽乡村·女子学堂”为载体，提升妇女素养开展家庭教育公益讲座、技能培训、婚育新风宣传教育、法律知识讲座等活动，今年以来共组织各类培训、活动20余场次，受益妇女群众2000余人；组织12395名妇女参加“两癌”筛查，对筛查出患“两癌”的15名低收入妇进行救助，发放救助资金107975元，引导受救助罹患“两癌”的妇女现身说法，动员身边的妇女积极参加检查，增强妇女的健康意识、自我保护意识，提高妇女群众的知晓率，救助政策知晓率95%以上；依托“12338”维权热线，妇女儿童法律援助站，常年义务为妇女儿童提供专业调解和法律咨询服务，2022年以来，为31余名妇女儿童提供法律帮助，充分利用法律手段，创新形式，为2名未成年人申请法律援助，有效维护了未成年人的合法权益；积极宣传“贷免扶补”“创业担保贷款”等政策，鼓励和支持妇女创业就业，2022年泸西县妇联贷免扶补小额担保贷款项目56户，帮助发放贷款1040万元；利用“泸西妇联”微信公众号、QQ工作群、微信群、“妇女之家”等宣传阵地、巾帼宣讲六进活动，通过线上线下多种形式，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党的非凡历程和妇女事业发展成就等，引导和团结广大妇女听党话、感党恩、跟党走。截至2022年12月31日，年初整体支出设定的25个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　3.项目支出绩效指标完成情况。2022年，我部门年初预算项目编制申报数0条，年中追加项目2个，分别为贷款工作经费项目（泸人社发〔2022〕5号 泸西县人力资源和社会保障局 泸西县财政局关于下达2017年“贷免扶补”剩余30%及2021年“贷免扶补”70%经费的通知）及“两癌”救助项目（红妇通〔2022〕8号 红河州妇女联合会关于下达2022年云南低收入妇女“两癌”救助项目任务的通知）。贷款工作项目经费5.02万元，主要通过“贷免扶补”政策扶持完成创业目标任务165人，利用“创业担保贷款”带动就业人数增加，缓解我县就业压力。“两癌”救助资金1.80万元，主要用于“两癌”筛查出患病妇女的救助，让更多妇女得到关心和帮助，提高广大妇女“两癌”防治意识，树立文明健康理念，培养良好的生活方式，提高健康意识。2个项目共设立三级指标14个，其中：定性指标0条、定量指标14条。截至2022年12月31日，2个项目支出设定的14个绩效指标全部完成预期绩效目标。 

　　（三）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（四）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、主席任组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我部门在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、各科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县妇女联合会2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　绩效自评得分情况表 

　　一级指标 指标分值 自评得分 

　　投入 15 15 

　　过程 20 20 

　　产出 35 35 

　　效果 30 30 

　　合计 100 100 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。 

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。 

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。 

　　（二）下一步工作打算 

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。 

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。 

　　四是建议加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 泸西县妇女联合会2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　2 泸西县妇女联合会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　泸西县妇女联合

　　  2023年3月15日